Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190462 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pe - a - ma, s.r.o. | 35959193 | 10 335,00 € | 06.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190345 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. | 37886436 | 7 552,50 € | 06.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190348 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINTAKA, s.r.o. | 36515353 | 4 125,00 € | 06.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190616 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MINTAKA, s.r.o. | 36515353 | 4 125,00 € | 06.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110060 | kalendár stolový a nástenny 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ján Volf | 11785250 | 630,00 € | 05.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110092 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 059,47 € | 05.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110100 | výroba, montáž ochrannej prepážky podateľna | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EVENT & FAIR STUDIO s. r. o. | 45981949 | 832,80 € | 05.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110101 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 228,00 € | 05.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190246 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 11 130,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190248 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 2 385,00 € | 05.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190252 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OCHRANA ZDRAVIA, s.r.o. | 36620734 | 4 860,00 € | 05.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190308 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 15 675,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190309 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 15 105,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190316 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. | 35582391 | 3 689,66 € | 05.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190328 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICARE CENTRUM s.r.o. | 52078639 | 1 118,87 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190329 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDICARE CENTRUM s.r.o. | 52078639 | 1 118,87 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190408 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Sabinov, n.o. | 37886827 | 17 325,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190461 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 11 550,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190330 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 118,87 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190331 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 1 118,87 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190365 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 1 118,87 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190366 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 1 118,87 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120052 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 38 664,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120053 | nákup vakcín AstraZeneca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AstraZeneca AB (publ) | 556011-7482 | 51 552,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190536 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 15 675,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190556 | Vybavenie MTZ, Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba SR, a. s. | 44797621 | 4 808,53 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190559 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 1 650,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190560 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 3 975,00 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190571 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 5 863,10 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190572 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 9 237,30 € | 05.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |