Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120118 | dodávka vakcín FN Prešov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120119 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120120 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202170001 | telekomunikačné služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,20 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110119 | čistenie kanalizácie a daž. vpustí | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2 069,40 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110091 | vyúčtovanie tel. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,41 € | 01.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110068 | zimná udržba 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 175,60 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110048 | dodávka monitoringu medií a analýzu 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190158 | diagnosticke vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 62 130,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190162 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s. r. o. | 52389413 | 15 675,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190163 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEHA, s.r.o. | 36588393 | 61 560,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110050 | inf. systémy ver. správy Register zdrav. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110064 | stravovanie zamestnancov 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 101,98 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190170 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 16 695,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190171 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 16 695,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190172 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 17 325,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190173 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 16 695,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190174 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 16 695,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190183 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Žilinský samosprávny kraj | 37808427 | 16 695,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110078 | zrážková voda 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 166,55 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110079 | vodné stočné 1/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 127,52 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190180 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS LÚČ s.r.o. | 47607793 | 15 105,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190206 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NZZ, s.r.o. | 36863831 | 1 118,87 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190207 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NZZ, s.r.o. | 36863831 | 4 534,18 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190222 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. | 47675241 | 15 105,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190223 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. | 47675241 | 15 105,00 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190241 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 1 118,87 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190242 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lemar Bau s. r. o. | 52848078 | 1 118,87 € | 31.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110075 | prenájom mob. WC Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190231 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 16 695,00 € | 31.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |