Faktúry
Počet záznamov: 18210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410329 | Servis softvéru 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410330 | Servis softvéru 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410332 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 435,20 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410333 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 789,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410334 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 669,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410346 | monitoring médií 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410369 | odber vody Dú Kremnica 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 847,60 € | 30.04.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410340 | stravovanie zamestnancov 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 12 272,60 € | 30.04.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410350 | stravovanie AK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 37,50 € | 30.04.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410358 | prenájom WC kabíny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | 237,60 € | 29.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410321 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 26.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410310 | Denník SME - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410311 | Denník SME - výberové konanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410314 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410319 | oprava a údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 620,00 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410316 | projektová dokumentácia ,,Rázsochy" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. | 35860073 | 3 454 042,03 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410317 | projektová dokumentácia ,,Rázsochy" | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CED Consulting s.r.o. | 46873490 | 548 612,30 € | 25.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410312 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 24.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410313 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 24.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410309 | Prenájom rohoží 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 144,96 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410315 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 677,00 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410320 | Skartovačka 3 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 556,45 € | 23.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410306 | Oprava výťahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 187,44 € | 22.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410297 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 22.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410305 | Údržba vozidla_BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 114,36 € | 22.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410298 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 19.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410299 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 19.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410300 | Údržba vozidla_ BL152SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 87,42 € | 19.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410318 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 98,00 € | 19.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410291 | inžinierska činnosť Dú Kremnica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Magdaléna Debnárik Luptáková | 53924029 | 1 400,00 € | 19.04.2024 | 10.06.2024 | Faktúra |