Faktúry
Počet záznamov: 18210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410293 | Dátové centrum a webhosting | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Oracle Slovensko spol. s r.o. | 35690721 | 2 232,00 € | 18.04.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410304 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 1 098,00 € | 18.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410286 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 17.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410301 | Online školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 97,00 € | 17.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410302 | Mzdový špecialista | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o | 36760951 | 330,00 € | 17.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410490 | údržba Asseco SPIN2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 17.04.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410274 | Prehliadka výťahu 2. kvartál 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 16.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410289 | Ubytovanie + stravovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FARMI - PROFI, spol. s r.o. | 36656887 | 1 064,50 € | 16.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410275 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410276 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 16.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410278 | Čistiace prostriedky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 133,56 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410279 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 270,35 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410285 | Dodanie vyzitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 16.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410356 | mesačná prehliadka EPS 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 54,00 € | 16.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410357 | mesačná prehliadka CCTV 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 540,00 € | 16.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410354 | inštalácia videovrátnika/pokladňa | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eltech Group Services, s. r. o. | 47373733 | 1 954,50 € | 16.04.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410281 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 2 006,00 € | 15.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410267 | Údržba vozidla_BL130SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 375,10 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410282 | úprava portálu kategorizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 3 600,00 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410296 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 833,51 € | 15.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410367 | predplatné časopisu Sestra 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 40,00 € | 15.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410303 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Robert Mokráš | 55367496 | 97,00 € | 13.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410288 | Diskové pole | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | InterWay, a. s. | 35728531 | 155 868,00 € | 12.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410266 | Údržba vozidla_BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 683,11 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410269 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410277 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 226,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410273 | údržba ASSECO SPIN 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410294 | Konferenčné kreslá/18 ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLS spol. s.r.o. | 30223288 | 3 564,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410307 | Darčekové predmety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petra Toth, s.r.o. | 50587595 | 2 916,00 € | 12.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410280 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 929,00 € | 11.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra |