Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410485 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 387,00 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410474 | servis Human Profesionál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 11.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410483 | mikrofón Jabra Speak 510 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 299,80 € | 11.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410496 | Vyúčtovanie elektriny 05/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | -73,22 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410471 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410466 | monitoring médii 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410465 | vyúčtovanie plynu 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 920,61 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410470 | servis HUMANET, Timetec Food 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 10.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410461 | program CENKROS 4_predĺženie platnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 604,80 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410463 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 544,00 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410492 | dodávka SW na fin. modelovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 26 856,00 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410469 | exter. a inter. práce 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410464 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 25 776,00 € | 07.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410467 | odber vody Dú Kremnica 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 796,22 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410476 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 644,00 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410462 | vyúčtovanie nájom 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 9 249,50 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410472 | vyúčtovanie vody Vlárska 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 720,64 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410475 | Denník SME - výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202440004 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Victus, o.z. | 45024189 | 170,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410448 | Telekom.služby 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,44 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410455 | nájom Bárdošova 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410456 | stravovanie členov AK 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 30,00 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410457 | Strav. zamestn. 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 301,80 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410458 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 568,08 € | 05.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410453 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Z - NÁVRAT centrum n. o. | 37905929 | 170,00 € | 05.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410454 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ROAD, nezisková organizácia | 31821022 | 170,00 € | 05.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410460 | tel. služby 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 485,75 € | 05.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410459 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 470,00 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410441 | dodávka pitnej vody Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 399,84 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410450 | spravodajský servis_05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra |