Faktúry
Počet záznamov: 18210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410263 | seminar Správa majetku štátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 96,00 € | 11.04.2024 | 22.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410268 | kopírovací + kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 1 009,08 € | 11.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410248 | SLA pre portál kategorizácie 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 11.04.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410257 | Údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 85,94 € | 10.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410308 | náklady za let BRUSEL ministerka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 333,49 € | 10.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410259 | rotač. čistenie toaliet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 654,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410260 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 78,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410287 | exert. a inter. práce 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 360,00 € | 10.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410265 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 302,00 € | 09.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410253 | vykonanie havarijného zásahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 231,48 € | 09.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410262 | Súprava /šálky + podšálky/ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 50,80 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410264 | využívanie kanalizácie I.Q 2024 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410292 | 2.štvrťrok Lotus Notes 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 09.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410295 | nájom garáže UNBA 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 224,47 € | 09.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410250 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410251 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410252 | oprava poškodeného audiovrátnika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 204,00 € | 08.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410325 | kurz francúzštiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Institut Francais de Slovaquie | 31783112 | 242,00 € | 08.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410254 | ZSE Drive mesačný poplatok 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 06.04.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410256 | funkcia technika PO 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 05.04.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410240 | Údržba vozidla BL261UM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 503,27 € | 05.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410241 | Vyúčtovanie Vlárska 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 689,90 € | 05.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410245 | Hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 927,03 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410249 | vyúčtovanie nájom 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 672,44 € | 05.04.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410271 | odber vody Dú Kremnica 06/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 405,00 € | 05.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410272 | odber vody Dú Kremnica 07/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 738,53 € | 05.04.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410239 | vyúčtovanie nákupu pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 1 736,20 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410238 | spravodajský servis 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410246 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 746,80 € | 04.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410232 | servis HUMANET, Timtec Food 03/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 04.04.2024 | 21.06.2024 | Faktúra |