Faktúry
Počet záznamov: 18210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410343 | údržba ASSECO SPIN 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410349 | komplexná profilaktika zál. sys. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 4 920,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410351 | servis HUMAN Profesional | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410353 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 747,00 € | 13.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410347 | údržba vozidla BL230LB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 1 335,43 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410348 | údržba vozidla KIA Ev6 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 120,83 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410360 | štvrťročná prehliadka EPS 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 312,00 € | 13.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410345 | vrecia na odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VHM Corp s. r. o. | 53898834 | 72,84 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410361 | tel. služby 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 120,46 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410362 | tel. služby 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 320,46 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410376 | ZSE Drive mesačný poplatok 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410363 | vyúčtovanie plyn 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 529,70 € | 10.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410342 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 328,00 € | 07.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410338 | spravodajský servis 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.05.2024 | 15.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410341 | kontrola a revízia VTZ kotolne MZSR 4/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 210,79 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410344 | vyúčtovanie nájom 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 6 532,50 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410370 | Vyúčtovanie Vlárska 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 673,14 € | 05.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410336 | Hospodárske noviny_inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 03.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410337 | Hospodárske noviny_inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 03.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410368 | exert. a inter. práce 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 03.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410352 | 100 ks ruží pre zdrav. sestry | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Starflora, s. r. o. | 47916893 | 320,00 € | 02.05.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410335 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 122,00 € | 02.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410339 | služby SLA pre IKT 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 02.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410327 | záloha za plyn 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 095,69 € | 01.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410328 | nájom Bárdošová 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 47 018,55 € | 01.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410331 | Dodávka elektriny 05/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 01.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410322 | údržba vozidla BT097EL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,57 € | 30.04.2024 | 22.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410323 | vyúčtovanie vody Limbová 04/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 182,27 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410324 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410326 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 566,52 € | 30.04.2024 | 25.06.2024 | Faktúra |