Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202440005 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 340,00 € | 14.06.2024 | 02.08.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410487 | SLA portál kategorizácie 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 2 516,12 € | 13.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410478 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 683,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410479 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 050,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410480 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 120,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410481 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 514,00 € | 12.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410477 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 885,00 € | 12.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410482 | tlač chránené tlačivo POVOLENIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prompt, security printing s.r.o. | 54100615 | 1 104,00 € | 12.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410473 | nájom garáže UNBA 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 231,62 € | 11.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410488 | Denník SME - výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 86,04 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410484 | ZSE Drive mesačný poplatok 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 11,90 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410485 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 387,00 € | 11.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410474 | servis Human Profesionál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,00 € | 11.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410483 | mikrofón Jabra Speak 510 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 299,80 € | 11.06.2024 | 30.07.2024 | Ing. Peter Kalenčík, MSc. | gen. riaditeľ SF | Faktúra | |||
| 202410496 | Vyúčtovanie elektriny 05/2024 Limbová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | -73,22 € | 10.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410471 | IS pre register povolení MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 7 440,00 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410466 | monitoring médii 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 10.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410465 | vyúčtovanie plynu 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 920,61 € | 10.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410470 | servis HUMANET, Timetec Food 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 10.06.2024 | 17.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410461 | program CENKROS 4_predĺženie platnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KROS a.s. | 31635903 | 604,80 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410463 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 544,00 € | 07.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410492 | dodávka SW na fin. modelovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IXSOL, s.r.o. | 46489860 | 26 856,00 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410469 | exter. a inter. práce 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 1 428,00 € | 07.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410464 | aktualizácia programu ASPI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 25 776,00 € | 07.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410467 | odber vody Dú Kremnica 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 796,22 € | 06.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410476 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 644,00 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410462 | vyúčtovanie nájom 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 9 249,50 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410472 | vyúčtovanie vody Vlárska 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 720,64 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410475 | Denník SME - výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 06.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202440004 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Victus, o.z. | 45024189 | 170,00 € | 05.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra |