Faktúry
Počet záznamov: 18210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410284 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 361,50 € | 25.03.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420013 | Členský príspevok BENEFIT 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Český institut interních auditorů, z.s. | 62932632 | 10 000,00 € | 22.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410207 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 547,20 € | 21.03.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410204 | školenie Microsoft Excel II. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 157,80 € | 21.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410211 | Letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 659,00 € | 20.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410202 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410203 | Denník SME - výb. konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 67,93 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410205 | telek. služby 01.01.-15.03.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 8 280,00 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410212 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 20.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420004 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 93 600,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420005 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420006 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 112 320,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420007 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420008 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 112 320,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420009 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 112 320,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420010 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 112 320,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420011 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 56 160,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202420012 | dodanie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 93 600,00 € | 19.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410201 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 156,00 € | 19.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410215 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 642,00 € | 19.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410193 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 002,22 € | 18.03.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410194 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 121,59 € | 18.03.2024 | 16.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410198 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Agentúra KAMI, s.r.o. | 36706272 | 190,00 € | 18.03.2024 | 23.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410195 | licencie Office 365 12 mes. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 4 821,12 € | 15.03.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410210 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 96,00 € | 15.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410189 | mandátny certifikát 3x | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 433,20 € | 15.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410199 | USB token pre prístup do ŠP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 15.03.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410197 | Hosp. noviny predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 274,83 € | 14.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 202410187 | Údržba vozidla BL284TI | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 2 739,88 € | 14.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 202410200 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 4 905,60 € | 14.03.2024 | 07.05.2024 | Faktúra |