Faktúry
Počet záznamov: 18210
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410460 | tel. služby 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 485,75 € | 05.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410459 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 470,00 € | 05.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410441 | dodávka pitnej vody Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 399,84 € | 04.06.2024 | 13.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410450 | spravodajský servis_05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202440003 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NELEGÁL, o.z. | 36107824 | 170,00 € | 04.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202440002 | zber údajov za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 04.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410445 | zrážková voda 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 189,01 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410451 | Dodávka el. 06/2024 Limbova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | encare, s.r.o. | 52302555 | 7 107,13 € | 04.06.2024 | 26.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410452 | Záloha za plyn 06/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 192,86 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410449 | údržba vozidla_BL127SZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 109,08 € | 04.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410442 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ReSocia, n. o. | 35581727 | 170,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410444 | funkcia terchnika PO 4 a 5 mesiac 2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 400,00 € | 03.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410435 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MANUS o. z. | 37979264 | 170,00 € | 03.06.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410434 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre deti a rodiny Adam, o.z. | 31769411 | 170,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410439 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nádej - Reménység, n.o. | 34000801 | 170,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410440 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Komunita - Ľudovítov n.o. | 36096725 | 170,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410446 | služby SLA pre IKT 05/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 828,00 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410436 | Servis softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 03.06.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410438 | Servis softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 03.06.2024 | 06.09.2024 | PhDr. Lukáš Baldovský | riaditeľ OHS | Faktúra | |||
| 202410418 | Hospodárske noviny - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410443 | catering pre KM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 472,00 € | 31.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410432 | Dátový kábel_nabíjačka_mikrofón | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 168,78 € | 31.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410437 | zber údajov a dát za rok 2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROVITAL, občianske združenie | 31117236 | 170,00 € | 31.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410429 | údržba vozidla BT-070ET | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 84,10 € | 31.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 202410419 | Denník SME_výberové konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 76,99 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410422 | Hospodárske noviny - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410425 | Denník SME - inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 72,46 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410428 | hyg. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 928,19 € | 30.05.2024 | 12.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410427 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 30.05.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| 202410426 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 504,00 € | 30.05.2024 | 25.06.2024 | Faktúra |