Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220135 | dodávka vakcín NsP Považská Bystrica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220136 | dodávka vakcín Hornoor. NsP Trstená | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220137 | dodávka vakcín NsP Lučenec | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220138 | dodávka vakcín IMUNA PHARM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220139 | dodávka vakcín Svet zdravia Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210259 | nákup štatistického softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Amplio s.r.o. | 47852585 | 161 760,00 € | 22.02.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210278 | Slúchadlá pre operátorov MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 212,70 € | 22.02.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210170 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 954,78 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210178 | maliarske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 4 953,60 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210203 | zúčtovanie finančných prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2 374,24 € | 21.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210228 | Dodanie hl. papiera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 482,00 € | 21.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210254 | školenie PRINCE Combo 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TAYLLORCOX s. r. o. | 47689137 | 1 420,00 € | 21.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210169 | čistenie odtoku a výmena sifonu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Majster Kutil s. r. o. | 52985806 | 117,30 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210167 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 18.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210140 | Prenájom domény 1-7/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 350,00 € | 17.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210168 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 333,00 € | 16.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210156 | Prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 6 180,00 € | 16.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210141 | servis automatickej závory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 84,00 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210142 | Výmena automatickej závory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 176,52 € | 15.02.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210143 | Výmena nefunkčného audiovrátnika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRITON Závodná s.r.o. | 47738600 | 1 964,04 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210153 | školenie webinár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grantexpert s. r. o. | 47454890 | 79,90 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210158 | Servisná prehliadka, výmena dielov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 92,40 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210161 | výmena poškod. kamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 280,52 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210159 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 5 365,20 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210146 | vysielací čas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 3 160,60 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210147 | vysielací čas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 4 810,56 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210148 | vysielací čas | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 4 263,71 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210149 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 37 200,00 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 202220067 | zabezpečenie GRADINGu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Universal Production Partners, a. s. | 60489847 | 1 717,00 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210150 | vytvorenie packshotu kampaní | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ekran s. r. o. | 44550880 | 3 600,00 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |