Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210311 | nákup motor. kosačka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | European Peripherals spol. s r.o. | 31348521 | 655,00 € | 31.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210330 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 659,20 € | 31.03.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210341 | podiel nakladov 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 627,44 € | 31.03.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210317 | výkon strážnej služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 901,28 € | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210318 | výkon strážnej služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 9 797,95 € | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210326 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 408,00 € | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210327 | letenky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 772,00 € | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210342 | servis HUMAN klasik 1--3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 942,00 € | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210354 | Zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210355 | Zabezpečenie prevádzky softvéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210304 | Bezpečnostná služba | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 11 747,02 € | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210306 | služby SLA pre IKT 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210346 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 31.03.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210351 | Vyúčtovanie plynu 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 001,12 € | 31.03.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210353 | Vyúčtovanie elektriny 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 336,45 € | 31.03.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210312 | podpora softvéru- 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.03.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210328 | zmena textov ZFK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 020,80 € | 31.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210352 | Zimná údržba 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 180,00 € | 31.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210360 | zrážková voda 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 159,36 € | 31.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210376 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 486,60 € | 31.03.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210314 | vzdelávacie služby - školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 168,00 € | 31.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210331 | školenie HUMAN Klasik Tlač. výstupy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 352,80 € | 31.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210378 | právne služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 62 301,60 € | 31.03.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210362 | vyúčtovanie zálohových platieb 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | -8 259,91 € | 31.03.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210301 | správa a dohľad na callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 2 028,00 € | 31.03.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210320 | Stravovanie zamestnancov 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 482,08 € | 31.03.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210365 | UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr.Ivor Kundrik | 42342988 | 1 368,00 € | 31.03.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210370 | dodávka vody 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 18,14 € | 31.03.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210401 | Právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 2 400,00 € | 31.03.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210630 | zimná udržba pozemku Bardošova 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 240,00 € | 31.03.2022 | 29.07.2022 | Faktúra |