Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210222 | dodávka vody 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 24,34 € | 28.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210242 | vizitky a hlavickový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 274,80 € | 28.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210196 | výkon strážnej služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 7 136,64 € | 28.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210197 | výkon strážnej služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SIA - Security Industry Authority s. r. o. | 45273804 | 8 839,02 € | 28.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210224 | právne služby 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAPLE & FISH s.r.o. | 36718432 | 15 267,60 € | 28.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210226 | Stravovanie zamestnancov 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 8 996,88 € | 28.02.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210186 | podpora softvéru- 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 28.02.2022 | 03.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210345 | dodávka monitoringu medií a analýzu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 092,00 € | 28.02.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220151 | dodanie vakvín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 1 280 143,57 € | 28.02.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210183 | hygienický materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 400,70 € | 27.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210209 | vodné stočné 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 748,48 € | 26.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210402 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 66,00 € | 25.02.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210180 | osadenie projektu DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FIBINGER ARCHITECTS, s.r.o. | 36773751 | 240,00 € | 24.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210227 | knihárske práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eva Matlovičová - umelecké kníhviazačstvo | 35170506 | 511,80 € | 24.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202240001 | Predplatné časopis Alkoholizmus a drogové závislosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 24.02.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210179 | FinStat prístup do databázy 12 mes. vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | FinStat, s. r. o. | 47165367 | 420,00 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210165 | zakúpenie normy STN v elek. verzii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 35,25 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220074 | sprístupnenie databázy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 2 940,00 € | 23.02.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210176 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 531,22 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210177 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 487,19 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210205 | hygienické potreby Bárdošová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 346,18 € | 23.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210184 | Automatický kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alex & Arthur, s r. o. | 52469531 | 1 595,00 € | 23.02.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210253 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 267,00 € | 23.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210171 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 22.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210172 | výmena poškod. kamery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 11 979,00 € | 22.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210194 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 586,40 € | 22.02.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210182 | distr. hygien. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 48,86 € | 22.02.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220132 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 479 115,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220133 | dodávka vakcín NsP Prievidza | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 1 140 750,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220134 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 22.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |