Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210374 | spolufinancovanie MULTISPORT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 616,00 € | 05.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210377 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 130,00 € | 05.04.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210446 | vyprac. znal. posudku MALACKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline | 45739757 | 9 600,00 € | 05.04.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202210343 | umývačka riadu BOSCH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | High Supplier s.r.o. | 53656326 | 285,70 € | 04.04.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210358 | nájom garáže UNBA 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 383,79 € | 04.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210373 | vodné stočné 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 358,02 € | 02.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210303 | Čistiace a upratovacie práce 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 309,00 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210307 | pravidelná mes. prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 48,00 € | 01.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210308 | pravidelná mes. prehliadka CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 540,00 € | 01.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210315 | zabezp. funkčnej prevádzky inf. systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 2 389,97 € | 01.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210333 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2 111,60 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210334 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 258,86 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210335 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 329,86 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210336 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,30 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210337 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 688,42 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210338 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 122,15 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210339 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 502,22 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210340 | telekom. služby 3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 446,76 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210316 | prenájom Bárdošová 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 38 536,00 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210321 | slovenskoproticovidu.sk | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | VNET a.s. | 35845007 | 156,30 € | 01.04.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210322 | preddavok plynu 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 020,66 € | 01.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210323 | dodávka elektriny 4/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15 383,98 € | 01.04.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210347 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 830,40 € | 01.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210363 | Balená voda + plastové poháre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 496,56 € | 01.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210364 | Dodávka pitnej vody- Bárdošová 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 30,00 € | 01.04.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210344 | Poskytovanie info systémov VS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 10 488,00 € | 01.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202220209 | dodanie vakcvín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 867 194,03 € | 01.04.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 202220210 | dodanie vakcvín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Novavax CZ A.S. | NL826384419B01 | 867 194,03 € | 01.04.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| 202210302 | Predplatné tlače 2022 2.kvartál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 451,94 € | 31.03.2022 | 23.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210309 | Balík školení Excel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 621,60 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |