Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202210151 | prenájom svetelnej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Daylight Rental s.r.o. | 35942941 | 3 351,08 € | 15.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220076 | dodávka vakcín Onko. ústav sv. Alžbety | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220077 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220078 | dodávka vakcín Agel Košice- Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220079 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220080 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 684 450,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220081 | dodávka vakcín UN Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220082 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220083 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220084 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 250 965,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220085 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220086 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 114 075,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220087 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 456 300,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220088 | dodávka vakcín AGEL Levice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 228 150,00 € | 15.02.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210135 | vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210137 | údržba Asseco SPIN Health 2/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210138 | počítacove služby SANET 1-3/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 900,00 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210139 | Prenájom domén 1-11/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 40,00 € | 14.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210173 | uskladnenie vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť | 31625657 | 33 315,10 € | 14.02.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | |||||
| 202210133 | Školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 178,00 € | 11.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210190 | Technik PO 1/2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 11.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210134 | Online seminár MS Excel 3 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 138,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202210175 | prekladateľské sluby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220097 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220098 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220099 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220100 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220101 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220102 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202220103 | nákup AG testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 795 600,00 € | 10.02.2022 | 19.04.2022 | Faktúra |