Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017K0035 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 235 127,45 € | 09.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711029 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 3 867,16 € | 09.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711030 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 30,00 € | 09.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711031 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 30,00 € | 09.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711032 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 09.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711033 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 09.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711035 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 629,00 € | 09.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711040 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 720,19 € | 09.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201720014 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | LSE London School | GB629588094 | 1 755,00 € | 08.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201730006 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. | 31386563 | 13,05 € | 08.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790029 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 183 000,00 € | 08.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711034 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 662,00 € | 08.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710994 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 885,96 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170197 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 167,25 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711036 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 400,02 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711037 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 339,49 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711038 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 260,12 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711039 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,01 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711059 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 2 076,00 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711063 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 669,12 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711003 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711021 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 882,00 € | 07.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170195 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Weinzier Gerhard. Dr. | Weinzie | 638,52 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170194 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 882,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0128 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 188 202,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0127 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0126 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 493 227,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0125 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 391 894,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0076 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 58 333,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0124 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 9 583,00 € | 06.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |