Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017K0030 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 7 320,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0031 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 7 320,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0072 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 882,12 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710931 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 240,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710932 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DDD-Pohotovosť, spol. s r.o. | 36730114 | 250,00 € | 19.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710936 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 651,00 € | 18.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710935 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 308,00 € | 18.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710964 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | S&T sercices, s.r.o. | 31371566 | 1 829,10 € | 17.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710958 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 823,05 € | 17.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710968 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 897,60 € | 16.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710929 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 650,05 € | 16.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790025 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Margita Hrivňáková & partners, s. r. o. | 36855545 | 70,00 € | 16.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790026 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Margita Hrivňáková & partners, s. r. o. | 36855545 | 533,59 € | 16.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0113 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 126,00 € | 16.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710924 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAY a.s. | 35739487 | 498,00 € | 16.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710948 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 256,00 € | 16.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711004 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 118,00 € | 16.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201740038 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 119,92 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710934 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 49 632,00 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710930 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,05 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710927 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 705,05 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710916 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Projects, s. r. o. | 43954782 | 578,26 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170181 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 248,25 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710928 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | -27,16 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710990 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 609,68 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710991 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 609,68 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710992 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAR marketing, s.r.o. | 64616398 | 609,68 € | 13.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710918 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 3 898,00 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710914 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 888,00 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0023 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 20 000,00 € | 12.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |