Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017B0131 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 285 836,95 € | 29.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0132 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 136 288,62 € | 29.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0133 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 1 430 169,00 € | 29.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711105 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Robert Pecov | 45284415 | 931,08 € | 29.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711098 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 660,00 € | 28.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711097 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 1 365,67 € | 28.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711140 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 212,80 € | 28.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201720015 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | LSE London School | GB629588094 | 1 950,00 € | 28.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711090 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hospodárska mobilizácia | mobilizácia | 1 959,41 € | 28.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711091 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 259,04 € | 28.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711101 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 535,00 € | 28.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711112 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 7,80 € | 27.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711099 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 228,00 € | 27.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0081 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 70 000 000,00 € | 27.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170214 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 240,49 € | 27.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170215 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Solovič Ivan, MUDr. | Solovič | 146,15 € | 27.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711102 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 597,23 € | 27.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711081 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 3 656,20 € | 24.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170213 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Sidó Pavol | Sidó | 221,40 € | 24.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790030 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 00699021 | 192,00 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711080 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 116,40 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711082 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 207,96 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711083 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711084 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170210 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jurina Vladmír RNDr. | Jurina | 94,00 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711104 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 1 085,82 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711106 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 845,00 € | 23.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711075 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,18 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711077 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 68,68 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711085 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 696,00 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |