Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711014 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 729,35 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201740039 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EQUILIBRIA, s.r.o. | 36582051 | 5 333,74 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710962 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 17 400,00 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711195 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | QUAZAR s.r.o. | 35693525 | 37 652,78 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0114 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 3 316,80 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0115 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 2 035,20 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0116 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 5 158,80 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0117 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 5 748,00 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0118 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 5 158,80 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0119 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 5 158,80 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0120 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 5 158,80 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0121 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 5 158,80 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0122 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 96 717,00 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710949 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 128,00 € | 26.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710997 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 072,20 € | 25.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710953 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 198,44 € | 25.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170182 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 25.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710939 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 25.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017K0032 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 1 251 451,20 € | 25.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710976 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 33,96 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710954 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710952 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710951 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 54,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710950 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 562,06 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710945 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 309,64 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710944 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 216,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710942 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 14 730,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710971 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | 35884916 | 470,40 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201720013 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane | 00699021 | 390,00 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170188 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 31,78 € | 24.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |