Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711019 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 749,53 € | 01.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711024 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 163,68 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711022 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 2 990,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711016 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 530,88 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711002 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 928,35 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710981 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710979 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710978 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711044 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 43 766,40 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710975 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 128,66 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711069 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 13 176,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710970 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. | 35886625 | 14 850,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710995 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 830,30 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711015 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 1 191,56 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711017 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 530,40 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711020 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 409,73 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0075 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 70 000 000,00 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710987 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 381,60 € | 31.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710969 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 599,00 € | 30.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790027 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 158,51 € | 30.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170191 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ćáp Ján | Čáp | 264,60 € | 30.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170185 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 2,58 € | 30.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711068 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 17 040,00 € | 30.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711000 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 30.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711005 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 79,62 € | 30.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710965 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 576,00 € | 27.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710961 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 2 373,60 € | 27.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170192 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 171,45 € | 27.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170184 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 625,00 € | 27.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201710947 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 547,00 € | 27.10.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |