Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017B0138 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 188 204,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017B0139 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 32 500,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790031 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 182,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711111 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Straka Ján | 11654619 | 990,00 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711141 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 327,60 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711142 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 015,75 € | 01.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711119 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 125,06 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711116 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 96,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711132 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 1 980,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711118 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711122 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 157,30 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711123 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 46,80 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711127 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 651,60 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711128 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711138 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 469,20 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711146 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Pavel Scholtz | 43206735 | 5 040,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711152 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711153 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711174 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 597,24 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711179 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | GeosK, s. r. o. | 35961945 | 1 296,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711187 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 092,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711107 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711108 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 689,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711124 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 131,79 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711133 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 150,86 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711134 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ružička Csekes s. r. o. | 36863360 | 6 408,00 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711143 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Jarmila Kováčová | 31762131 | 386,50 € | 30.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711136 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Vuje, a.s. | 31450474 | 16 730,00 € | 29.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711144 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | FLOK, s.r.o. | 36557234 | 240,00 € | 29.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170211 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 18,44 € | 29.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |