Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170212 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Boháč Miroslav JUDr. | Boháč | 26,30 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711088 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ROIN, s. r. o. | 35848901 | 1 394,54 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711092 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 269,89 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711093 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,01 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711094 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 350,12 € | 22.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711064 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | NAY a.s. | 35739487 | 1 304,70 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711057 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 148,80 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711100 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | PHOTOMAP, s.r.o. | 36572047 | 408,00 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711103 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky | 30810710 | 50,00 € | 21.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711058 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 643,00 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711060 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | VIK s.r.o. | 36680192 | 201,60 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711078 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 204,32 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711079 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 30,00 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711086 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 275,80 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711114 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 291,79 € | 20.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711043 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 300,00 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711051 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 691,00 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711061 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Talajka, s.r.o. | 47062436 | 361,06 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711062 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | PRESSBURGBUS, s. r. o. | 44069367 | 384,00 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711074 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 600,00 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201740041 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 700,01 € | 16.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170204 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | 24,30 € | 15.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711066 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 34 200,00 € | 15.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711048 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 278,78 € | 15.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170209 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 358,94 € | 15.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170198 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Kvietikova Ivica, RNDr., PhD. | Kvietikova | 142,18 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170208 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Gondárová Vyhničková Helena, PhDr. | Gondárová | 6,70 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170207 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Donič Viliam, MUDr. | Donič | 62,64 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170206 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Hlinka Milan, Ing. | Hlinka | 74,12 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170205 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Derňárová Ľubica. PhDr., PhD. | Derňárová | 64,52 € | 14.11.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |