Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711183 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 345,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711184 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 272,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711188 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711189 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 90,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790033 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Milan Tomkuliak | Tomkuliak | 24 836,83 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711162 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 400,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711163 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 651,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711177 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SAKON-Lintner Alexander Ing. | 40770613 | 433,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711191 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Gordias, s.r.o. | 35727993 | 38 610,00 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170222 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 1 216,36 € | 07.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711212 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SYTELI, s.r.o. | 36173975 | 162 000,00 € | 06.12.2017 | 01.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711126 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 535,53 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711135 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Resulta, s.r.o. | 31340121 | 15 000,00 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711159 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 2 000,00 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711161 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 346,84 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711164 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 408,64 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711165 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 885,00 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711169 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 684,30 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711171 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o. | 31386563 | 8,70 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711178 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 32,76 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201790032 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | JUDr. Marián Abrahám | Abrahám | 1 058,67 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711113 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | European Commission | 235550245 | 292,00 € | 06.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711151 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 180,00 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711154 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 294,00 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711156 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | BENESTRA, s. r. o. | 46303502 | 1 074,00 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711157 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 490,40 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170224 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 29,50 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170225 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Jozef Ráž Ing. JUDr. | Ráž | 265,20 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711170 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 45,53 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711175 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 302,80 € | 05.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |