Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201711243 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 263,78 € | 14.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711254 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 4 205,90 € | 14.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711249 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 672,00 € | 13.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201711150 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 580,01 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2017P0083 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 7 066 984,63 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711181 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711200 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 225,13 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711202 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 2 372,72 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711203 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 936,41 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711217 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Slovenská pošta, a.s.VS:6293130211 | 36631124 | -32,72 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711218 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Regotrans-Rittmeyer, s.r.o. | 00685780 | 382,60 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711223 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 44,40 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711228 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | FOODCATERING s.r.o. | 50597582 | 626,25 € | 13.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711199 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 698,90 € | 12.12.2017 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201790034 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 1 530,00 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711180 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Ján Jarolín - kancelárska technika | 32167172 | 1 136,34 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711190 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 73,52 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711204 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Lewik, s. r. o. | 50631071 | 13 200,00 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711248 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 236,00 € | 12.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711185 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 639,00 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170227 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Drucker Tomáš, Ing. JUDr. | Drucker | 60,00 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170228 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Syčová Milada, Ing. | Syčová | 196,79 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 20170229 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Halašová Erika RNDr. | Halašová | 237,98 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711201 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Alexandra Riháková - Slovakia Bus Travel | 50156675 | 108,00 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711197 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | -813,05 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711251 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 102,00 € | 11.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711244 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | E LINKX a.s. | 25847180 | 365,83 € | 09.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711176 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 996,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711160 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | ProVera Consult, s.r.o. | 35825502 | 44 330,40 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 201711182 | Ministerstvo zdravotníctva SR | 0000001 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 697,00 € | 08.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |