Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911186 | upratovacie služby 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 885,05 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911234 | udržba a rozvoj SPIN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911277 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 01.11.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911180 | vyúčtovanie elek. energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 164,86 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990070 | poistenie ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 69,51 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911217 | vyúčtovanie ubytovania na kongrese | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROGRESS CA, s.r.o. | 36208451 | 270,00 € | 31.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 201911169 | letenky Stofko Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 281,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911170 | letenky Bacova Jozefina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 459,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911172 | poskytovanie inform. systemov ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911164 | zaškolenie obsluhy SBS na system EPS, EZS, CCTV | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 29,40 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911167 | prenájom mob. WC 10/2019 Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911168 | prenájom mob. WC 10/2019 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 84,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911194 | poskyt. softwérovej služby IMUTHES 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911198 | strážne služby 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911158 | HM - el. energia 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4,91 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911159 | HM -plyn 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 2,65 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911187 | zrážková voda 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,15 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911188 | odborná prehliadka výtahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911193 | paušál 10/2019 - IT podpora | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911207 | poradenská činnosť vo VO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 176,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911212 | stravovanie členov KK 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 25,20 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911213 | stravovanie zamestnancov 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 062,61 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911229 | právne poradenstvo Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 25 718,40 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911230 | právne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 296,00 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911280 | HM -nájom neb. priestorov + energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 150,51 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911333 | HM -nájom, energie 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 92,39 € | 31.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911142 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mudr. Ivana Dedinská | Dedinská | 718,74 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911139 | výmena a prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911140 | výmena a prenájom rohoží 10/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 262,76 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190145 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Ivana Ichnatoliová | Ichnatoliova | 59,60 € | 30.10.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |