Faktúra č. 201911271

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
  • IČO: 00165565
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 201911271
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Lutterová
  • Dátum doručenia: 18.11.2019
  • Celková hodnota: 729,00 €
  • Poznámka:
Tlačiť