Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0328 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 63 500,00 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190168 | refundácia ZPC Klement | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici | 00606979 | 1 477,66 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911432 | vypracovanie dendrol. posudku Deten. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 17058520 | 328,80 € | 10.12.2019 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0321 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CREATIVE PARK, o.z. | 50695622 | 10 996,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0322 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec | 42223661 | 4 751,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0163 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 17 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied | 00598453 | 35 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0323 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 15 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0324 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 10 800,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0325 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 5 600,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0326 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 25 800,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911359 | výroba a montáž mreže na klimatizáciu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michal Macháč - RIVAL | 52598781 | 450,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0165 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 84 200,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 2 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0167 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 5 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0168 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 4 760,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0169 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 10 500,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 7 700,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 8 500,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911396 | príprava tlače novoročenky, pozdrav | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Multigrafika, s. r. o. | 35684798 | 690,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911412 | oprava kop. zariadenia HP Office Jet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 103,44 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0164 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 76 000,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0320 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ČERVENÝ NOS Clowndoctors | 30855748 | 8 800,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911411 | HM el. energia 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 4,73 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911414 | zabezp. občerstvenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 561,50 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201920017 | zdravot. protiopatrenia - poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Seqirus UK Ltd | GB685546196 | 304 440,00 € | 09.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911394 | vyúčtovanie školenia ITAPA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 228,00 € | 08.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911384 | vyúčtovanie predplatného časopisov 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 556,00 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911388 | dobropis k fa č. 9001196408 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -2 444,76 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911406 | spravod. servis a monitoring | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 06.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |