Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911462 | distrib. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,45 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911465 | HM tel. poplatky 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 67,76 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911466 | HM -elek.energia 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 5,65 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911473 | HM -ohrev TUV 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 41,86 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911474 | HM - vodné stočné 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 3,31 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0179 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 240 806,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0173 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 67 000,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0174 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 20 000,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0175 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 29 400,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 75 421,30 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 82 900,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0331 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 680 000,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911420 | zabezp. občerstvenia komisii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 665,90 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911424 | distr. hyg. balíčkov7/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 52,10 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911425 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 26,25 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911426 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 39,25 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911423 | prenájom iPadov 18ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TRACO Computers s.r.o. | 31421652 | 216,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911427 | distr. hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,66 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911447 | letenky Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 486,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 35 500,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201990077 | poistenie motor. vozidiel na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 620,34 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911446 | letenky Turkovicová, Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 552,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911448 | jazykový kurz španielcina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút vzdelávania | 30788960 | 187,00 € | 11.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0327 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 70 687,20 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0329 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NÖ Gesundheits- und Sozialfonds | NOGUS | 32 776,71 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0330 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 101 419,04 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190166 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mgr. Marianna Kozmanová | Kozmanová | 16,30 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0080 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 769,51 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911408 | školenie Záver roka 2019 a Začiatok roka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 168,00 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911444 | vykonanie STK a EK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 139,99 € | 10.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |