Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911436 | zabezpečenie cater. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Matej Konečný - YOGI | 48029823 | 3 436,80 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911439 | funkcia technika PO 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911440 | systémová údržba HUMAN KLASIK | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911453 | realizácia celoslo. reprezent. výskumu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AKO, s.r.o. | 35863781 | 24 463,20 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190169 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RNDr. Igor Porvazník | Porvazník | 120,85 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190170 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Breznoščáková Dagmar, MUDr. | Breznoščáková | 186,50 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911460 | vyúčtovanie za online prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | 54,90 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911469 | online prístup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 31333524 | -219,00 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911478 | oprava vozidla mercedes BA 350 TR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 105,42 € | 16.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0333 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 43 949,99 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0335 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 7 178,14 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0336 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 6 105,14 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0337 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 22 510,81 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0334 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 35971126 | 9 534,47 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0338 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 3 108,86 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0339 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 2 872,50 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0340 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. | 44444761 | 6 593,10 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0341 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 5 793,29 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911428 | servis Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 371,40 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911437 | nákup výpočtovej techniky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EMM, spol. s r.o. | 17316260 | 20 327,76 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911435 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 492 585,88 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990078 | správny poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OÚ Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie | OÚLevice | 400,00 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911443 | mesačná kontrola revízie kotolne 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 2 598,00 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911449 | mesačná kontrola kotolne 11/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 13.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019K0180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 700 000,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019K0181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 857 400,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0332 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IPčko | 42261791 | 12 000,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911422 | vianocne pečivo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B.W.D. s.r.o. | 50444271 | 280,80 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911430 | pravidelná kontrola EZS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911438 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 48,00 € | 12.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |