Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010007 | ročné predplatné časopisu SESTRA 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 30,00 € | 12.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202011485 | refakturácia dezinfekcie ozonom Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 119,14 € | 11.01.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190068 | vybavenie MTZ a diag. vysterenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 17335795 | 14 320,00 € | 11.01.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 2020K0002 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 246 900,00 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010027 | HM- tel. hovory 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 68,00 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010013 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EKON - perfekt s.r.o. | 31394434 | 96,00 € | 10.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010005 | servis vozidla BL815 IC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 315,10 € | 10.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010096 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 720,00 € | 10.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090008 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | Stavebné práce, opravárenské práce | 282,80 € | 09.01.2020 | 17.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202010010 | oprava kop. stroj OKI MC 853 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | Stavebné práce, opravárenské práce | 235,60 € | 09.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202010006 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 571,60 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202010002 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | N Press, s.r.o. | 46887491 | Stavebné práce, opravárenské práce | 745,10 € | 08.01.2020 | 10.01.2020 | Faktúra | ||||
| 2020B0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 422 870,00 € | 08.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| 202010003 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | Stavebné práce, opravárenské práce | 108,00 € | 08.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202090007 | náhrada trov práv. zastúpenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Brázdil & Brázdilová advokátska kancelária s.r.o. | 50492934 | Stavebné práce, opravárenské práce | 264,00 € | 07.01.2020 | 13.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202090001 | poistenie vodičov ZPC 2020 - Černák | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | Stavebné práce, opravárenské práce | 103,96 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202090002 | poistenie vodičov ZPC 2020 - Oskár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | Stavebné práce, opravárenské práce | 103,96 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202090003 | poistenie vodičov ZPC 2020 - Hill | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | Stavebné práce, opravárenské práce | 103,96 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202090004 | poistenie vodičov ZPC 2020 - Kováč | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | Stavebné práce, opravárenské práce | 103,96 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202090005 | poistenie vodičov ZPC 2020 - Mihálik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | Stavebné práce, opravárenské práce | 103,96 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202090006 | poistenie vodičov ZPC 2020 - Pápeš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | Stavebné práce, opravárenské práce | 103,96 € | 07.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | ||||
| 202010009 | prenájom priestorov UNB a garáže | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 315,34 € | 07.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010001 | aktualizácie a tech podpora k doch. systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 865,14 € | 03.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2020P0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 02.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0001 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica Košice | 00606715 | 394 800,00 € | 02.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010008 | služby tech. podpory SPIN Health 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 447,20 € | 01.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | ||||
| 201911496 | vyúčtovanie predplatného čsopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 584,55 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911497 | vyúčtovanie spotreby energie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 667,87 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911477 | upratov. a čistiace práce 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 008,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911481 | HM - energie 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 31,07 € | 31.12.2019 | 11.01.2020 | Faktúra |