Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020P0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 03.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200005 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | Stavebné práce, opravárenské práce | 52,50 € | 03.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010079 | support pre IKT 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 03.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010072 | členský poplatok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010089 | pramenitá voda Limbová 2 MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 400,56 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010090 | pramenitá voda Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,96 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 03.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202040001 | predplatné časopisuAlkoholismuz a drog. závislosti 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 03.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010110 | vykonávanie funk. PO technika 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 140,02 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010114 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 854,63 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010115 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 448,81 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010116 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010117 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 430,76 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202070001 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,60 € | 01.02.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zdravé regióny | 50626396 | 231 700,00 € | 31.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090012 | úhrada poplatku za kom. odpad | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 785,09 € | 31.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010062 | zimná udržba 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 1 772,64 € | 31.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010063 | kopírovací papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 170,60 € | 31.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010073 | zabezpečenie IT podpory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | Stavebné práce, opravárenské práce | 600,00 € | 31.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202090014 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | Stavebné práce, opravárenské práce | 282,80 € | 31.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010074 | softverova popora softveru Imuthes | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 31.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010085 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 31.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010087 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 31.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010088 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 31.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010068 | prenajom mob. WC 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010070 | techn. podpora softveru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010075 | stravovanie členov KK 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 41,04 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010083 | Finančný spravodaj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 108,00 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |