Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010211 | telek. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 657,35 € | 01.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010214 | telek.služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 390,00 € | 01.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010216 | telek. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010215 | telek. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 000,58 € | 01.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010219 | strážna služba MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 459,44 € | 01.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010231 | telek. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,02 € | 01.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010184 | výmena dát. kábla videotelefonu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 1 283,64 € | 01.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010228 | upratovacie služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 29.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010230 | zimná údržba 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 407,52 € | 29.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010209 | prenájom mob. WC 2/2020 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 29.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010222 | zrážková voda 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 139,34 € | 29.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010229 | právne služby - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 9 072,00 € | 29.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010300 | strážne služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 29.02.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 70 000,00 € | 28.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010186 | pravidelná prehliadka EZS 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 300,00 € | 28.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010187 | pravidelná prehliadka CCTV 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 540,00 € | 28.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010240 | podiel nákladov 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 387,43 € | 28.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010190 | tvorba audiovizuálneho diela - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 26 754,00 € | 28.02.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010201 | technická podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 28.02.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010202 | techn. podpora softveru pre kat. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 28.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010218 | softverova podpora IMUTHES 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 28.02.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010227 | stravovanie zamestnancov MZ SR 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 10 436,80 € | 28.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010210 | tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 240,00 € | 28.02.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010225 | stravovanie KK 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 36,00 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010238 | poplatok za účasť na konferencii | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 275,00 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010243 | Hosp. noviny inzercia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010266 | ekoenomické poradenstvo Stavoinvesta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., pobočka Bratislava | 31821987 | 4 269,60 € | 28.02.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010196 | notárske služby 1,2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 180,58 € | 28.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010226 | stravovanie členov AK 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 36,00 € | 28.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 192 258,00 € | 27.02.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |