Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010103 | upratovacie služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 31.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010155 | strážne služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | Stavebné práce, opravárenské práce | 8 185,20 € | 31.01.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010078 | vyúčtovanie poplatku za seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PragmaSys s. r. o. | 47632470 | 58,00 € | 31.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010095 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 230,40 € | 31.01.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010071 | vodné stočné 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 472,55 € | 31.01.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010146 | právne poradenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 374,40 € | 31.01.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010131 | stravovanie zamestnancov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 11 107,03 € | 31.01.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010154 | úprava drog. inf. portalu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Lomtec.com a.s. | 35795174 | 18 000,00 € | 31.01.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010076 | stravovanie členov AK 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 36,48 € | 31.01.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 30.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090011 | úhrada pohľadávky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad vládneho auditu | 50086821 | 205,81 € | 30.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010051 | hygienicky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 683,88 € | 30.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010056 | letenky Nebeský L. | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 330,00 € | 30.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010069 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 226,00 € | 30.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202090013 | poistne ZPC 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | Stavebné práce, opravárenské práce | 16,60 € | 30.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010050 | geodetické práce - DC Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ing. Ján Barát, Geodetická odborná kancelária | 22679103 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 880,00 € | 30.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | ||||
| 20200006 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 41,56 € | 30.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010107 | služby sieť. konfigurácií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTHERIN s.r.o. | 35844477 | 32 500,00 € | 30.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010140 | právne poradenstvo spor Savoinvesta Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 17 640,00 € | 30.01.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010065 | SW licenice Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 3 150,00 € | 30.01.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 158,00 € | 29.01.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010052 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 220,80 € | 29.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010053 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 100,80 € | 29.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010055 | letenky Konkol Nicole | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 598,00 € | 29.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 1 139,10 € | 29.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010066 | vizitky p. Bdžoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 29.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20200003 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | Stavebné práce, opravárenské práce | 20,16 € | 28.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010049 | kurz ruského jazyka Krajcerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zastupiteľstvo Ruského centra medzinárodnej vedeckej a kultúrnej spolupráce pri Ministerstve zahraničných vecí RF (Ruské centrum vedy a kultúry) | 30805121 | 240,00 € | 28.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 70,20 € | 28.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra |