Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020K0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | Stavebné práce, opravárenské práce | 202 000,00 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 21.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 666 792,00 € | 21.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0025 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 21.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0026 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 21.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 21.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 083 435,52 € | 20.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 440 000,00 € | 20.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | Stavebné práce, opravárenské práce | 190 788,00 € | 20.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0006 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Stavebné práce, opravárenské práce | 87 480,00 € | 20.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | |||||
| 202090009 | rozhlasové služby verejnosti 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 20.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010046 | ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Caribbeans s.r.o. | 51899418 | 4 900,00 € | 20.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010029 | jedálne kupony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 748,65 € | 20.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||
| 202010031 | nákup pneumatík na sl. vozidlo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGUMA, s.r.o. | 34111859 | Stavebné práce, opravárenské práce | 638,40 € | 20.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010040 | letenky Jozeffiová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 688,00 € | 20.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010020 | za vedenie účtu cenných papierov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 21 096,95 € | 20.01.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010030 | uverejnenie inzerátu SME | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | Stavebné práce, opravárenské práce | 63,41 € | 18.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||
| 202010023 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 17.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010024 | letenky Trusková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 603,00 € | 17.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010025 | letenky Kudela | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 598,00 € | 17.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20200001 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 437,55 € | 16.01.2020 | 22.01.2020 | Faktúra | ||||
| 2020B0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 45 000,00 € | 16.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 99 999,80 € | 16.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Neuroimunologický ústav Slovenskej akadémie vied | 31748333 | 88 730,00 € | 16.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010026 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 10,00 € | 16.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0003 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 7 576 052,54 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0004 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 29 234 565,36 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0005 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 9 108 431,17 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 18 330,00 € | 15.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010021 | oprava a servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 121,78 € | 15.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |