Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019B0399 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 3 000,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0400 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 3 000,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0402 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Levice s. r. o. | 50861450 | 2 000,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 20190171 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyurkovics Peter Mgr. | Gyurkovics | 8,66 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201990081 | úhrada prostriedkov na zákl. zmluvy EBRD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | European Bank for Reconstruction Development | EBRD | 388 500,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911458 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 117,84 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911459 | kopír. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 900,00 € | 18.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0355 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 25 380,41 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0362 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 5 643,76 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0363 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica | 00606987 | 5 335,30 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0364 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné rehabilitačné centrum Kováčová | 00518140 | 5 543,92 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0356 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. | 36644331 | 4 853,58 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0357 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Zvolen a. s. | 45594929 | 3 189,06 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0358 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 2 619,61 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0359 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota | 35960884 | 3 024,71 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0360 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom | 35960884 | 5 736,73 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0361 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 5 647,06 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019P0083 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 10 652 584,22 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0365 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 14 005,05 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0366 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | ?00634891 | 5 954,38 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0367 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš | 17336163 | 5 290,80 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0368 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 5 692,55 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0369 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 7 446,42 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0370 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Sučany | 17335612 | 5 487,46 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0371 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 2 242,44 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0372 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 19 074,62 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2019B0380 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 00227811 | 6 104,56 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 201911441 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 511,60 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911442 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 162,14 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2019B0381 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 27 179,08 € | 17.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra |