Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010107 | služby sieť. konfigurácií | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INTHERIN s.r.o. | 35844477 | 32 500,00 € | 30.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010140 | právne poradenstvo spor Savoinvesta Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 17 640,00 € | 30.01.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010065 | SW licenice Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | 3 150,00 € | 30.01.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0008 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 158,00 € | 29.01.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010052 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 220,80 € | 29.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010053 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 100,80 € | 29.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010055 | letenky Konkol Nicole | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 598,00 € | 29.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010061 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 1 139,10 € | 29.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010066 | vizitky p. Bdžoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 52,80 € | 29.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20200003 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jagerčíková Ľudmila Ing. | Jagerčíková | Stavebné práce, opravárenské práce | 20,16 € | 28.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010049 | kurz ruského jazyka Krajcerová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zastupiteľstvo Ruského centra medzinárodnej vedeckej a kultúrnej spolupráce pri Ministerstve zahraničných vecí RF (Ruské centrum vedy a kultúry) | 30805121 | 240,00 € | 28.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 70,20 € | 28.01.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010091 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 24,90 € | 28.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010037 | pravid. kontrola EZS 1Q./2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 27.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 202010047 | prístup do systemu Judikáty | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROGENIUS GROUP s.r.o. | 36517577 | 639,00 € | 27.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010048 | účastnícky poplatok školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 478,00 € | 27.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010058 | letenky Solovič | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 437,00 € | 27.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010034 | dobropis za jazyk. kurz španielčiny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský inštitút vzdelávania | 30788960 | -187,00 € | 24.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 631 867,00 € | 24.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090010 | NáHRADA ZA UBYTOVANIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | Stavebné práce, opravárenské práce | 302,50 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | ||||
| 2020P0007 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 24.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010067 | servis a oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 621,17 € | 24.01.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010098 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 1 612,40 € | 24.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010430 | Mandátny certifikát pre IS Kateg. a výjazd RA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 252,00 € | 24.01.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok | 30801397 | 816 527,92 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 633 146,58 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0027 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 226 512,00 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0011 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 479 625,94 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0012 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | 95 598,11 € | 23.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |