Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201911519 | HM - nájom 4.q 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 268,02 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190175 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 461,30 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911527 | prenájom priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 191,75 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911514 | upratovacie služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911494 | Kampaň Sedem životov - propagácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 20 398,80 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911500 | stravovanie členov KK 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 25,20 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911513 | nákup tabletov IdeaPad 30ks | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 11 880,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911521 | právne poradenstvo-Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 1 944,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911523 | poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 1 512,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201970011 | telekom. služby 12/2019 - MATLOŇOVÁ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,60 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190174 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 30,30 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911515 | vyúčtovanie vodné stočné 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 550,57 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911522 | právne poradenstvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 288,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911525 | hlasové pripojenie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 786,24 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190177 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Szepeová Renáta MUDr. | Szepeová | 40,76 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911516 | búracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 517 121,24 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911517 | údržba kávovarov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 920,00 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911520 | predplatné ZZ 2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 718,81 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911524 | SLA pre portál kategorizácie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 5 032,26 € | 31.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911529 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 31.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911530 | strážne služby 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 8 185,20 € | 31.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911531 | SERVISNé čINNOSTI 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 31.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911532 | HM - el. energie 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 5,11 € | 31.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911533 | HM- plyn 12/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 10,50 € | 31.12.2019 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190176 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bicianová Pavla | Bicianová | 16,50 € | 31.12.2019 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911528 | kvartálne vyúž. kanalizácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 122,66 € | 31.12.2019 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| 20190178 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vyhničková-Gondárová. PhDr. | Vyhničková | 41,08 € | 31.12.2019 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 201911475 | výmena ovládania ku kamer. systému | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 2 525,04 € | 30.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911479 | notárske ukony Nemocnica Budúcnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 93,00 € | 30.12.2019 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201911480 | notárske služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 888,48 € | 30.12.2019 | 03.03.2020 | Faktúra |