Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020B0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 215 640,62 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 89 047,00 € | 12.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090015 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 632,21 € | 12.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010119 | cena za mesačnú prehliadku EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | Stavebné práce, opravárenské práce | 41,40 € | 12.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010120 | mesačná prehliadka EPS 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | Stavebné práce, opravárenské práce | 41,40 € | 12.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202090016 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | 44323760 | 665,59 € | 12.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010130 | školenie Sányová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 12.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010143 | letenka Ivanov Gaston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 588,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010150 | LETENKY Vitariusová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 205,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010152 | letenky Senderákova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 273,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 634 400,00 € | 11.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010126 | deratizácia okolia MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ronas s.r.o. | 52217621 | Stavebné práce, opravárenské práce | 209,00 € | 11.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010151 | letenky Zajícová, Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 655,00 € | 11.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010168 | čistenie odp. potrubia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fratričová Eva | 34983848 | 72,00 € | 11.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 241 440,00 € | 10.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0010 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 714,17 € | 10.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010137 | počít. služby Biohub 1,2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Martina Lutter s.r.o. | 47514892 | 700,00 € | 10.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010099 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | Stavebné práce, opravárenské práce | 399,00 € | 07.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | Stavebné práce, opravárenské práce | 379,00 € | 07.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010109 | letenky Gaston Ivanov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 246,00 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010112 | letenky Trusková Iveta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 498,00 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010113 | letenky Jajcaj Michal | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 528,00 € | 07.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010121 | refundácia SC tuzemská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 27,50 € | 07.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010124 | odber zem. plynu 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 6 529,92 € | 07.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 2 223,84 € | 06.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010104 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 06.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010105 | SLA pre portál kategorizácie 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010128 | mesačná kontrola kotolne 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 802,80 € | 06.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010129 | kontrola F plynov v objekte MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 984,00 € | 06.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010139 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 439 105,87 € | 06.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |