Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010093 | poplatok ročny - Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | Stavebné práce, opravárenské práce | 13 392,00 € | 04.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010097 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 315,34 € | 04.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010147 | ročný poplatok Fabasoft | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DWC Slovakia a.s. | 35918501 | -13 392,00 € | 04.02.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010081 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 1 955,00 € | 04.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010101 | transakcie firemných kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Diners Club CS, s.r.o. | 35757086 | 336,89 € | 04.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010118 | podiel nákladov prenájom priestorov Vedecký park 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 406,81 € | 04.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010108 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 933,36 € | 04.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0032 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 666 792,00 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0033 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 631 867,00 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0034 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0035 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010057 | uprat. a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 122,00 € | 03.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | ||||
| 2020P0009 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 03.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200005 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | Stavebné práce, opravárenské práce | 52,50 € | 03.02.2020 | 14.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010079 | support pre IKT 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 03.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010092 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 03.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010072 | členský poplatok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANET-Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010089 | pramenitá voda Limbová 2 MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 400,56 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010090 | pramenitá voda Ferienčíkova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 33,96 € | 03.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010084 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 03.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202040001 | predplatné časopisuAlkoholismuz a drog. závislosti 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 20,00 € | 03.02.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010110 | vykonávanie funk. PO technika 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 03.02.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010086 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 11 140,02 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010114 | telek. služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 854,63 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010115 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 448,81 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010116 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 924,00 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010117 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 430,76 € | 01.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202070001 | telek. služby 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,60 € | 01.02.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zdravé regióny | 50626396 | 231 700,00 € | 31.01.2020 | 11.03.2020 | Faktúra |