Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202410007 | servis HUMANET, Timetec Food 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 192,80 € | 13.01.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410006 | Vyúčtovanie Vlárska | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 555,83 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410009 | údržba ASSECO SPIN 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 922,40 € | 12.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410011 | Letenky Debnárová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 698,00 € | 12.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410010 | Letenky Galabová, Mózeová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 480,00 € | 11.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410012 | Tlmočnícke služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 480,00 € | 11.01.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202420001 | sprístupnenie databázy r.2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LAUER-FISCHER GmbH | LAUER-FISCHER | 3 228,00 € | 11.01.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410024 | Spísanie notárskej zápisnice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kováčová Jarmila JUDr. | 31762131 | 693,00 € | 10.01.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202410005 | nájom garáže UNBA 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 2 149,58 € | 08.01.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410001 | údržba Asseco SPIN2 1-3/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 908,55 € | 03.01.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410002 | nájom Bárdošova 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 42 760,94 € | 01.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410003 | Záloha elektrina 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 137,62 € | 01.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202410004 | Záloha plyn 01/2024 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 607,00 € | 01.01.2024 | 24.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311234 | Zimná údržba 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZELEŇ SLOVAKIA, s.r.o. | 35968257 | 2 878,56 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311240 | Prevádzkovanie trafostanice 2.polrok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 169,46 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311242 | vyúčtovanie elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 947,71 € | 31.12.2023 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311258 | stravovanie zamestnancov 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 9 611,63 € | 31.12.2023 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 202311243 | preplatok elektrina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -1 324,15 € | 31.12.2023 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311256 | SLA pre portál kategorizácie 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 31.12.2023 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311257 | Stravovanie členov KK 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 45,00 € | 31.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311259 | zrážková voda 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 180,91 € | 31.12.2023 | 21.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311260 | exert. a inter. práce 10-12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jaroslav Bílek | 50742531 | 4 148,00 € | 31.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311261 | ZSE Drive 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Západoslovenská energetika, a.s. | 35823551 | 18,02 € | 31.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311262 | dodávka pitnej vody Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | 444,06 € | 31.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311263 | telek. služby 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 35680202 | 3 031,49 € | 31.12.2023 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311266 | vyúčtovanie elektrina 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 294,98 € | 31.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311267 | monitoring médií 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 1 020,00 € | 31.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311268 | využívanie kanalizácie IV.Q 2023 Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 184,97 € | 31.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311269 | vyúčtovanie nájom 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUXE plus s.r.o. | 53606311 | 4 168,38 € | 31.12.2023 | 22.02.2024 | Faktúra | |||||
| 202311270 | vyúčtovanie plyn 12/2023 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 10 178,50 € | 31.12.2023 | 24.02.2024 | Faktúra |