Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010247 | SLA pre portál kateg. 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 06.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010232 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 687,75 € | 05.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010236 | jedálne kupony | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 118,18 € | 05.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010273 | odber zem. plynu 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 4 668,48 € | 05.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202070002 | telek. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,38 € | 05.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010241 | prenájom garáže UNBA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 364,27 € | 05.03.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010234 | hlasove pipojenia 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWAN, a.s. | 47258314 | 928,57 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010235 | učast. poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 410,40 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010242 | vodné a stočné 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 757,86 € | 04.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010192 | nájjomné 02/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 03.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202090021 | Refundácvia výdavkov za ubytovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ridoško Jaroslav, MUDr. PhD., MBA | Ridoško | 302,50 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202090020 | nájom pozemku pre trafostanicu Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Jurica Vratislav | Jurica | 282,80 € | 03.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202090022 | poistenie zahr. prac. ciest 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 112,43 € | 03.03.2020 | 09.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010217 | nastavenia finkčnosti SPIN HEALTH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 18 331,20 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010233 | spravodajský servis a monitoring 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 03.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010237 | SLA support pre IKT 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010213 | školenie HUMAN Klasik RZD | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 96,00 € | 03.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010323 | školenie Axelos Prince 2 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBOX SK s. r. o. | 44813295 | 1 068,00 € | 03.03.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090019 | vrátenie odplaty za zriadenie vec. bremena na zákl. odstúpenia od zmluvy 358/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bohdal s. r. o. | 47410531 | 5 900,00 € | 02.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010185 | pravid. prehliadka EPS 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 269,40 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010221 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 30,00 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200013 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 114,00 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010188 | čist. a upr. služby 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 900,00 € | 02.03.2020 | 04.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010193 | cateringové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 441,20 € | 02.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010212 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 02.03.2020 | 10.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010194 | školenie Tvorba záv. práv. predpisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 135,00 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010220 | inform. systemy ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 02.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010223 | dodávka pramenitej vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,13 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010224 | dodávka pramenitej vody | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 328,56 € | 02.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010197 | udržba programu Asecco SPIN 3/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |