Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020B0100 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17 415,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0101 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina | 17335825 | 61 746,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0102 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená | 00634891 | 16 190,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0103 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš | 17336163 | 16 664,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0104 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 15 214,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0105 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín | 00634905 | 19 447,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0106 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Psychiatrická liečebňa Sučany | 17335612 | 17 096,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0107 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 8 898,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0108 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 61 436,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0109 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 7 333,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0110 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 10 078,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0111 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Snina, s.r.o. | 36509108 | 11 157,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0112 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 9 604,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0113 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o., Bardejov | 36167908 | 13 403,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0114 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 15 977,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0115 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 13 868,00 € | 23.03.2020 | 29.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0016 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 100,90 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 055 232,84 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | 00165549 | 118 607,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0056 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Nitra | 17336007 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0057 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0058 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0059 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | 102 491,10 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0060 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 357 968,46 € | 23.03.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010298 | chránené tlačivo POVOLENIE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. | 00698407 | 540,00 € | 23.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010278 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov | 00610577 | 46,10 € | 23.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010279 | dodanie dezinf. prostriedku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 42,00 € | 20.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010293 | hlavičkový papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 264,00 € | 20.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |