Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010122 | HM služby spojene s prenájmom neb. priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Stavebné práce, opravárenské práce | 385,00 € | 13.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010123 | HM služby spojene s prenájmom neb. priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Martin | 00365327 | Stavebné práce, opravárenské práce | 385,00 € | 13.02.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010136 | školenie PHYTON zákl. programovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT LEARNING SLOVAKIA, s. r. o. | 43939899 | 172,80 € | 13.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010125 | odber el. energie 1/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 6 688,76 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010132 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 108,00 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010133 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 913,84 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010135 | catering k prac. stretnutiu BIOHAB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 238,00 € | 13.02.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010156 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 13.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010160 | ident. závady v kotolni | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 313,20 € | 13.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010161 | OP plyn. zariadení kotolne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 264,00 € | 13.02.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 500 000,00 € | 12.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 69 487,20 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0050 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 76 335,00 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 54 022,00 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0052 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied | 50073869 | 29 725,00 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0053 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Chemický ústav Slovenskej akadémie vied | 00166618 | 73 423,25 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 20200007 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Cisarik František,MUDr, CSc. | Cisarik | 34,30 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0055 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 215 640,62 € | 12.02.2020 | 17.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0054 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MultiplexDX, s.r.o. | 50111965 | 89 047,00 € | 12.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090015 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BADUCCI Legal, s.r.o. | 35872900 | 632,21 € | 12.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010119 | cena za mesačnú prehliadku EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | Stavebné práce, opravárenské práce | 41,40 € | 12.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010120 | mesačná prehliadka EPS 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | Stavebné práce, opravárenské práce | 41,40 € | 12.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202090016 | úhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. | 44323760 | 665,59 € | 12.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010130 | školenie Sányová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 79,00 € | 12.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010143 | letenka Ivanov Gaston | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | 588,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010150 | LETENKY Vitariusová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 205,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010152 | letenky Senderákova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 273,00 € | 12.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica | 37957937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 634 400,00 € | 11.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 202010126 | deratizácia okolia MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ronas s.r.o. | 52217621 | Stavebné práce, opravárenské práce | 209,00 € | 11.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 202010151 | letenky Zajícová, Spanik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 655,00 € | 11.02.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |