Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010294 | tabulka k dverám MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 34,56 € | 20.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010313 | projektová dokumentácia Lužianky DúH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JEGON, s.r.o. | 36200336 | 54 000,00 € | 20.03.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010577 | distribucia hyg. balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 11,00 € | 20.03.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010268 | vyúčtovanie za reg. poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. | 34144790 | 280,00 € | 19.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 400 000,00 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný ústav detských chorôb | 00607231 | 190 733,40 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0066 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná služba Košice | 00606731 | 283 676,03 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0067 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 334 504,66 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0017 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 5 031 716,31 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0018 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 481 326,70 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 406 006,05 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090024 | vyúčtovanie fin. prostriedkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 974,26 € | 19.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010257 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 2/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1,43 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010262 | školenie Diplomat. protokol | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 342,00 € | 19.03.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010263 | školenie Diplomat. protokol | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010264 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 114,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010265 | ekoenomické poradenstvo Stavoinvesta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | value4you, s. r. o. | 36332232 | 2 160,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010269 | predplatne 2. preddavok ZZ 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 504,00 € | 19.03.2020 | 21.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010283 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 220,18 € | 19.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010275 | licencie Veeam backup | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IT Enter s. r. o. | 47634642 | 28 428,00 € | 19.03.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010259 | rekonštrukcia protihluk. steny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 5 717,45 € | 19.03.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202040003 | audit 2019 plnenie Grantovej zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zlochová Andrea Ing. | 32824785 | 4 250,00 € | 19.03.2020 | 19.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0051 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 00606707 | 606 740,76 € | 18.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010271 | servis. služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,42 € | 17.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20200020 | refundácia ZPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky | 00607223 | 308,44 € | 17.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0049 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 155 000,00 € | 16.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0063 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 300 000,00 € | 16.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010251 | oprava stropov a maliar. práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 1 425,10 € | 16.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010252 | výmena svietidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | INBUILD s.r.o. | 50647156 | 3 579,71 € | 16.03.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 202010274 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 16.03.2020 | 05.05.2020 | Faktúra |