Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010401 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,20 € | 29.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010382 | nemocnica Rázsochy búracie práce - tech. dozor | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZDRAVOPROJEKT BRATISLAVA s.r.o. | 35772697 | 27 600,00 € | 29.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010390 | hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trnava, so sídlom Andreja Žarnova 11 | 00610381 | 58,46 € | 29.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010433 | podiel nákladov 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 387,43 € | 29.04.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010395 | predplatné časopisov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 578,94 € | 28.04.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010383 | výmena a prenájom rohoží 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 201,24 € | 28.04.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010402 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,98 € | 28.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010400 | dofakturovanie energii 1-4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 113,92 € | 28.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0171 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 164 600,00 € | 27.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090033 | rozhlasové služby verejnosti 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 27.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010374 | dohľadové služby - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 3 449,40 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010379 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202090034 | poplatok za komun. odpad . splátka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 785,09 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010385 | suport pre licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 2 630,76 € | 27.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010394 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 10,00 € | 27.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010393 | hyg. balíček distribucia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,00 € | 27.04.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0030 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 49 000 000,00 € | 24.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020K0065 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 26 536,00 € | 24.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010391 | sedacia suprava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 729,00 € | 24.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010386 | zabezp. obcerstvenia pri zasadnuti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 215,00 € | 24.04.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010456 | Mandátny certifikát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 23.04.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010377 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 273,39 € | 22.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010378 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 34,80 € | 22.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0028 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 39 617,23 € | 21.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0029 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 2 315,92 € | 21.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010371 | vodiaca zábrana turniketu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 281,40 € | 21.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010372 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 281,04 € | 21.04.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
| 2020K0064 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 60 012,00 € | 21.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090031 | Daň z nehnuteľnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Poprad | 00326470 | 189,94 € | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202090032 | havarijné poistenie na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 147,85 € | 20.04.2020 | 22.05.2020 | Faktúra |