Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010539 | pravidelná mesačná kontrola kotolne 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 347,60 € | 03.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010542 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 322,52 € | 03.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010544 | distr. hyg. balíckov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany n.o. | 36084221 | 16,00 € | 03.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010494 | dobropis-vrátenie úroku z omeškania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | -10,73 € | 02.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010495 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 453,00 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010496 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 650,00 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010497 | výmena a prezutie služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 305,00 € | 02.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010522 | školenie ONBOARDING | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 108,00 € | 02.06.2020 | 11.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010512 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 2 256,00 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010523 | dodávka a montáž bezdrotových mikrofonov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Eugen Holzer H - Pro Com | 37751689 | 2 397,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010533 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 603,60 € | 02.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0186 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 280 000,00 € | 01.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090041 | uhrada trov konania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | JUDr. Vladimír Stanko | 50183401 | 70,00 € | 01.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0180 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0181 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0182 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0183 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0184 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0039 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0185 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090040 | poistenie zahr. prac. ciest 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 01.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010507 | vyúčtovanie prijatej platby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 45,77 € | 01.06.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010515 | nájom priestorov a garáže UNBA 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010524 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 634,72 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010525 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 137,18 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010526 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 823,34 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010527 | telek. služby 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 910,80 € | 01.06.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202010560 | vyúčtovanie zálohy za predplatné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 55,20 € | 01.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010492 | strážne služby objekt MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 925,10 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010505 | pravidelná prehliadka EPS | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 41,40 € | 01.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra |