Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010448 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 16,62 € | 06.05.2020 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202010450 | ID karty pre zamestnancov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 138,60 € | 06.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010451 | upratovacie služby 74/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 06.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010452 | dezinfekcia priestorov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 5 904,00 € | 06.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010480 | školnie - online seminár Cestovné náhrady | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 06.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010380 | vyuctovanie za mobil | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 969,00 € | 05.05.2020 | 08.05.2020 | Faktúra | |||||
| 202010398 | čistiace a uprat. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 702,00 € | 05.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202090035 | poistenie zahr. prac. ciest 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 16,60 € | 05.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202090037 | daň z nehnuteľnosti 1. splátka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Svidník | 00331023 | 559,02 € | 05.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0178 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 12 740,00 € | 05.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202090036 | daň z nehnuteľnosti 1. splátka 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 98 867,54 € | 05.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010381 | softwerová podpora IMUTHES 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 249,08 € | 05.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010406 | nákup jedal. kuponov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 9 118,18 € | 05.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010425 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 401,48 € | 05.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010418 | predplatné časopisu V KOCKE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SmartCube, s. r. o. | 52340252 | 626,50 € | 05.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010509 | hlavičkový papier, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 1 485,60 € | 05.05.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010396 | kontrola kotolne 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 220,80 € | 04.05.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010407 | pramenitá voda Ferjančíková | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 14,40 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010408 | pramenitá voda Limbová | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 172,80 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010409 | spravodajský servis a monitoring 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 548,00 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010414 | nájom garáže 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 1 360,13 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010417 | SLA support pre IKT 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 723,00 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010419 | štvrťročná prehliadka EPS 5/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 269,40 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010421 | vyúčtovanie vodné a stočne | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 316,52 € | 04.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010405 | nájomné 04/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 974,06 € | 04.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010435 | buracie práce Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | "METROSTAV - MROZEK" Metrostav a.s. | 00014915 | 1 084 421,42 € | 04.05.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010413 | právne služby Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. | 36863360 | 4 392,00 € | 04.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010455 | SLA pre portal kategorizácie 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 000,00 € | 04.05.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010397 | udržba programu Asecco SPIN 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco solutions, a.s. | 00602311 | 1 447,20 € | 01.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010411 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 149,53 € | 01.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra |