Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010585 | konfer. stolička | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 187,20 € | 23.06.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010604 | Drager Savina plucne ventilátory | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELMED, s.r.o. | 47043024 | 313 875,00 € | 23.06.2020 | 29.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202090047 | rozhlasové služby verejnosti 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 22.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010572 | zabezpecenie cater. sluzieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 65,00 € | 22.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010573 | inzercia v denniku Sme | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 58,88 € | 22.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010584 | mobilný telefon iPhone 11 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 533,17 € | 22.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010581 | systémová udržba Human Klasik 6/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 1 963,20 € | 22.06.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010583 | sťahovacie služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STU company s.r.o. | 46127101 | 12 876,00 € | 22.06.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010574 | vyúčtovanie predplatneho | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 42,00 € | 19.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010579 | otvorenie trezora, likvidácia a demontáž | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EUROSAFE s.r.o. | 35828382 | 376,90 € | 19.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010588 | oprava kavovaru (kanc. č.40) | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pavol Martinka - SAKON servis | 44592973 | 87,00 € | 19.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0190 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UK Bratislava-Jesseniova lekárska fakulta v Martine | 00397865 | 218 099,94 € | 18.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010567 | kanc. materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 25,80 € | 18.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010568 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 935,24 € | 18.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010580 | vyúčtovanie predplatného Digital | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 54,74 € | 17.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010563 | hlavičkový papier, vizitky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 830,16 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010564 | kontrola pož. hydrantov, prenosných has. prístrojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Flamecontrol s. r. o. | 47218657 | 850,80 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010569 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 17.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010571 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 127,92 € | 17.06.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010570 | servis a oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 430,52 € | 17.06.2020 | 02.08.2020 | Faktúra | |||||
| 202010562 | vyúčtovanie za mob. telefon APPLE 11 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 816,90 € | 16.06.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202090044 | daň z nehnutelnosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mesto Malacky | 00304913 | 1 916,34 € | 15.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020P0040 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 4 738 682,68 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0041 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. | 35942479 | 30 645 561,66 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0042 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | 10 534 804,73 € | 15.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0189 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 686 200,00 € | 15.06.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010565 | naákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 554,80 € | 15.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010561 | Kampaň Sedem životov - propagácia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Grape PR s.r.o. | 47695595 | 24 000,00 € | 15.06.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | |||||
| 202010566 | úprava a aktualizácie systému DALI - 2.časť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 20 842,80 € | 12.06.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010578 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 11,00 € | 11.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra |