Faktúry
Počet záznamov: 18253
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202010426 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,00 € | 01.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010427 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 179,20 € | 01.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010428 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 433,16 € | 01.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010429 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 808,80 € | 01.05.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202070004 | telek. služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,30 € | 01.05.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010432 | strážne služby 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 10 746,00 € | 01.05.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0177 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národný onkologický ústav | 00165336 | 20 000,00 € | 30.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010389 | kanc. materiál stojan na casopisy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 26,16 € | 30.04.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010387 | inform. systemy ver. správy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. | 35788402 | 2 520,00 € | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010392 | prenájom mob. WC 4/2020 - Rázsochy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 108,00 € | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010403 | Servis softvéru 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010404 | techn. podpora softveru pre kat. liečiv | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010422 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 53,72 € | 30.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202040007 | zber údajov a dát PP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | COR centrum n.o. | 31908837 | 170,00 € | 30.04.2020 | 20.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010434 | výmena kolies lsuž. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,98 € | 30.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010437 | strážne služby 01.4.-15.4.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 4 092,60 € | 30.04.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010438 | strážne služby 16.4.2020-30.4.2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EAGLE SECURITY, a.s. | 35800259 | 4 092,60 € | 30.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010468 | servisne činnosti 4/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | S&T Slovakia s. r. o. | 31349935 | 378,00 € | 30.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010416 | vykonanie opak. skúšok výťahov po 6. rokoch | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 1 194,91 € | 30.04.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| 202010399 | CHirana AURA touchscreen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CHIRANA Medical, a.s. | 36322300 | 1 076 198,40 € | 30.04.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020B0174 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 706 867,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0175 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum pre liečbu drogových závislostí Bratislava | 17336201 | 5 000,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0176 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | 1 647 445,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020P0031 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenský Červený kríž, Ústredný sekretariát | 00177466 | 83 333,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0170 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12 500,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0172 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky | 36076643 | 1 422 870,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 2020B0173 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Národná transplantačná organizácia | 42267617 | 43 516,00 € | 29.04.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | ||||||
| 202010388 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 96,00 € | 29.04.2020 | 13.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010423 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,68 € | 29.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 202010424 | výmena pmnneumatík služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 55,57 € | 29.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra |