Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011319 | Pravidelná kontrola | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 200,76 € | 09.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011370 | výmena pneumatik služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 54,46 € | 09.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011303 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011304 | diagnostické testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gyncentrum SK, spol. s r.o. | 36714801 | 6 360,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011330 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. | 36597341 | 7 425,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011353 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. | 44927380 | 7 425,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011358 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RZP, a.s. | 36331023 | 5 890,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011386 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica na okraji mesta, n. o. Partizánske | 45736316 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011412 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 13,93 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011411 | dodávka pitnej vody Malacky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 13,26 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011520 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. | 47249048 | 7 425,00 € | 09.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011261 | dodávka ID kariet | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 188,40 € | 08.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011254 | bavlnené rúška pre zamestnancov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLEMON MODE, s.r.o. | 36257486 | 2 196,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011297 | MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár | 37893378 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011300 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011305 | diagnostické testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o. | 45737983 | 5 775,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011324 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. | 37886436 | 3 577,50 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011333 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 6 685,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011354 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 3 300,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011355 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. | 44455356 | 7 155,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011291 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 90,00 € | 08.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011315 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 69,60 € | 08.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011332 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 2 385,00 € | 08.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011389 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica arm. generála L.Svobodu, Svidník, a. s. | 47249099 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011392 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Michaella s.r.o. | 47425229 | 3 360,00 € | 08.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011258 | tvorba audioviz. diela | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 6 713,50 € | 08.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011406 | výstavba DÚ Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 943 569,66 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011321 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. | 36597376 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011322 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011337 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 1 120,00 € | 08.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |