Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011320 | ubytovanie št. tajomníka 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave | 00165361 | 332,00 € | 10.12.2020 | 15.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011326 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 4 770,00 € | 10.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011327 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 7 425,00 € | 10.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011351 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOREZZA, a.s. | 36280127 | 4 950,00 € | 10.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011420 | vyúčtovanie Predplatného HN a DIGITAL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 4 562,50 € | 10.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011307 | Mini USB, | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 2 739,60 € | 10.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011316 | syst. údržba SPIN2 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 10.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011317 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 6 227,64 € | 10.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011318 | stanovenie činností v ochr. pásmach Mošovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AQUAMIN, s.r.o. | 47205695 | 18 000,00 € | 10.12.2020 | 20.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011457 | sluchátka, blok A5 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 549,60 € | 10.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011426 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ADOS LÚČ s.r.o. | 47607793 | 1 120,00 € | 10.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011288 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. | 36348015 | 1 120,00 € | 10.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011341 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ako zachrániť život s.r.o. | 53065131 | 1 120,00 € | 10.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011350 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 4 950,00 € | 10.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011361 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Detský Ados s. r. o. | 47003715 | 1 120,00 € | 10.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011519 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. | 44452519 | 7 155,00 € | 10.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011521 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. | 46458581 | 7 425,00 € | 10.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011302 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 16.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011301 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011328 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. | 36582433 | 4 950,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011329 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. | 36582433 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011334 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MED-CENTRUM, s.r.o. | 36429872 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011335 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011336 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 1 120,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011344 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 6 360,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011345 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SWOT spol. s r.o. | 36567396 | 7 155,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011356 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. | 36597350 | 7 425,00 € | 09.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011257 | oprava prenosu DPH | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 088,56 € | 09.12.2020 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011289 | výmena zabez. systému a doplnenie kamier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 23 272,08 € | 09.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011294 | kancelársky materiál | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 211,62 € | 09.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra |