Faktúry
Počet záznamov: 18249
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202120020 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120021 | dodávka vakcín UNBA sv. Cyrila a Metoda | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120022 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120023 | dodávka vakcín FN Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120025 | dodávka vakcín UNBA l. Dérera | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120026 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120005 | dodávka vakcín Nemocnica Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 23 400,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120024 | dodávka vakcín N sv Michala Košice | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 46 800,00 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190185 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HEDAK, a.s. | 35769971 | 11 057,50 € | 31.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011471 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Váš Lekár, s.r.o. | 45263230 | 4 480,00 € | 30.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011458 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 1 120,00 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011459 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Laser therapy, k.s. | 52968596 | 1 120,00 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011479 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,67 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011481 | hyg. balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 39,25 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011523 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mestská časť Bratislava - Lamač | 00603414 | 1 120,00 € | 30.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011473 | vybavenie MOM a testovanie AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 9 370,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011533 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 16 695,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011522 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 1 120,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110014 | dofakturácia položky dohľad. služieb | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UAVONIC s. r. o. | 47648244 | 2 532,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011482 | oprava kop. stroja | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 115,20 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011486 | zabezp. dezinfekcie preistorov MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KLINER PLUS Trnava s.r.o. | 52070506 | 60,00 € | 29.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011195 | MTZ vybavenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDIFORM, s.r.o. | 43967965 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011456 | strážne služby 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KM Security, spol. s r. o. | 36858455 | 4 871,52 € | 28.12.2020 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011465 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LUMY DENT s.r.o. | 47319950 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011469 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BeneVobis s.r.o. | 47258357 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 202011446 | vybaavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 1 120,00 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011536 | diagnostické vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n.o. | 36119369 | 14 025,00 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011476 | inzercia v HN | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 28.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011468 | vybavenie odberoveho miesta MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Artemeda, s.r.o. | 46391517 | 16 695,00 € | 27.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202020008 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | BE0666391978 | 117 000,00 € | 24.12.2020 | 20.07.2021 | Faktúra |