Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110020 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 164,40 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190081 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca | 45736324 | 17 325,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190091 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 12 787,50 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190092 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS - M.K.TRANS, s.r.o. | 36588181 | 12 787,50 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190094 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. | 36339865 | 16 695,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202011553 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | 31908969 | 23,93 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190129 | diagnosticke vysetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec | 45737967 | 9 075,00 € | 12.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110011 | vyúčtovanie predplatné na rok 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 527,97 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120001 | tech. zariadenie pre potreby vakcinácie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Testo s.r.o. | 25725394 | 1 049,10 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190040 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 11 550,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190041 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 11 550,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190086 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 9 900,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190087 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 9 540,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190088 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 9 900,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190109 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bonum Salutem s.r.o. | 51435292 | 9 540,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190071 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 17 325,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190077 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 11 962,50 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190078 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SANAS TOPOĽČANY, s.r.o. | 36535338 | 11 527,50 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190082 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica AGEL Levoča a.s. | 36594849 | 8 662,50 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190085 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Svet zdravia, a.s. | 35960884 | 16 695,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190096 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o. | 37954571 | 16 695,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190111 | diagnostické vyšetrenia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár | 37893378 | 15 105,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190140 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDMEDICAL KLINIK a. s. | 50314581 | 3 180,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110023 | odvádzanie vôd z povrchového odtoku IV. kvartál 2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110024 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 10,84 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110025 | odvod a čistenie splaškovej vody 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 10,32 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110012 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 937,96 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110034 | funkcia technika PO 12/2020 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Marci Anton Ing.-HAPOSIS | 17683602 | 200,00 € | 11.01.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120055 | dodávka vakcín NemocnicaTrnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 100,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120056 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 35 100,00 € | 11.01.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |