Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202190448 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DZS, s.r.o. | 36415731 | 1 650,00 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190364 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | LEK-NO, s.r.o. | 43870678 | 1 118,87 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190490 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | KATARÍNA HRČKOVÁ - BH, s.r.o. | 44040717 | 4 131,24 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110129 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 189,20 € | 09.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190193 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | wesper, a.s | 44653174 | 1 120,00 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110085 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202110104 | inzercia v Hosp. novinách | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190307 | diagnostické vyšetrenia AG testami | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 3 975,00 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190247 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benedictus MRM s.r.o. | 52115003 | 10 935,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190250 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca | 17335469 | 15 675,00 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190255 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MUDr. Miroslav Slíž, odborný lekár | 37893378 | 3 975,00 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202190297 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vranovská nemocnica, a.s. Vranov nad Topľou | 47249021 | 15 675,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190310 | vybavenie MTZ pre MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | GASTROSTOMED, s. r. o. | 43861806 | 1 118,87 € | 08.02.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 202120029 | dodávka vakcín a uvedenie na trh | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 7 589 563,70 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190395 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Šedadent s.r.o. | 46895515 | 1 118,87 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190400 | Zriadenie MOM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MEDANTE Clinic, s.r.o. | 47187743 | 2 237,74 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190425 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 15 675,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190426 | Diagnosticke vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Urgent s.r.o. | 35965720 | 15 675,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190460 | Diagnostické vyšetrenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APOTHEKA KOŠICE, s.r.o. | 47619945 | 7 846,82 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202190468 | Vybavenie MTZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APOTHEKA KOŠICE, s.r.o. | 47619945 | 1 118,87 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120030 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120031 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120032 | dodávka vakcín Nemocnica Rožňava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120033 | dodávka vakcín FN TT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 42 120,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120034 | dodávka vakcín Nemocnica Humenné | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120035 | dodávka vakcín Nemocnica Komárno AGEL | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120036 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120037 | dodávka vakcín NsP Liptovský Mikuláš | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120038 | dodávka vakcín Nemocnica Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 28 080,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202120040 | dodávka vakcín NsP Skalica | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 14 040,00 € | 08.02.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |