Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110975 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 1 393,32 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121059 | dodávka vakcín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Janssen Pharmaceutica NV | BE0403834160 | 168 194,88 € | 27.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111092 | Kurz ruského jazyka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Európsky fond slovanskej písomnosti a kultúry, OZ | 50045890 | 216,00 € | 27.09.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111071 | vysielanie reklamy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Media RTVS, s. r. o. | 35967871 | 31 420,80 € | 24.09.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110982 | Uverejnenie inzerátu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 24.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111072 | zabezp. vysielacieho času | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. | 31444873 | 102 604,32 € | 24.09.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110962 | prepojenie Optika | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 2 016,00 € | 23.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110955 | servis služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 554,40 € | 23.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110974 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 20 532,60 € | 23.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110973 | dodávka hygienických balíčkov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka | 47719150 | 93 377,94 € | 23.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110969 | hygienický balíček | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky | 17336112 | 82,55 € | 23.09.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110954 | Systémová údržba Human | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 3 456,86 € | 23.09.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202110964 | vyúčtovanie pneumatík | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | AZ pneu s. r. o. | 44912951 | 3 327,90 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110957 | vyučtovanie Finančný spravodaj 2022 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TIRNA, vydavateľské družstvo | 36750697 | 239,40 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110933 | bavlnené rúško MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Viera Korytková - Richelieu | 30634105 | 5 712,00 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110963 | VIZITKY | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 93,60 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110983 | stavebné práce pre prepoj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 324,00 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110979 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Autoservis AJETO, s. r. o. | 36429261 | 489,00 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110958 | stavebné práce pre prepoj | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACS spol. s r.o. | 31389333 | 360,00 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110953 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 22.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110965 | vyúčtovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PORADCA, s.r.o. | 36371271 | 122,61 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110939 | vypracovanie návrhu interiéru | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARCH GALLERY, s.r.o. | 47194065 | 285,60 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110937 | poplatok za školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111020 | Switch HP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 2 598,35 € | 21.09.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110959 | Brožúra - očkovanie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Vydavateľstvo DON BOSCO | 50434870 | 5 497,42 € | 21.09.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110961 | zabezp. občerstvenia Nár. projekt | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Delikanti s.r.o. | 46884033 | 151,50 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121056 | dodávka vakcín AGEL Zvolen | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 181 350,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121055 | dodávka vakcín NsP Brezno | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 163 215,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121054 | dodávka vakcín FN NR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121053 | dodávka vakcín NsP Bardejov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 21.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |