Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111242 | očkovacia kampaň | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MAC TV s.r.o. | 00618322 | 230 481,48 € | 31.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111181 | Vodné- stočné 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 791,93 € | 30.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121147 | dodávka vakcín záloha | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Moderna Biotech Spain S.L. | 0759417750 | 1 922 856,98 € | 30.10.2021 | 29.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111143 | upratovacie a čistiace služby 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Straka Ján | 11654619 | 1 302,00 € | 29.10.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111144 | Online odborný kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 170,00 € | 29.10.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111146 | Online odborný kurz | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 29.10.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111155 | podpora softvéru- september | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Whitestein Technologies, s.r.o. | 35717360 | 1 498,90 € | 29.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111172 | Denník Sme - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 81,52 € | 29.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111185 | Denník SME - inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 29.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111186 | Denník SME- inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 29.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111177 | Odborná prehliadka výťahov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 268,80 € | 29.10.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202220016 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 29.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220017 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 29.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220018 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 29.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220019 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 29.10.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111140 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 52,25 € | 28.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111139 | užívatelia+výpočet RAP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 027,95 € | 28.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111171 | Dodanie vizitiek | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Red Tulip s.r.o. | 35955503 | 40,80 € | 28.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111133 | Hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 820,30 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111134 | Systémová údržba Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 2 154,24 € | 27.10.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111135 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 112,80 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111136 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 110,58 € | 27.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111137 | propag. činnosť - hyg. balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Fakultná nemocnica Trenčín | 00610470 | 48,80 € | 27.10.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111162 | Oprava výťahu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ELVYT, spol. s.r.o. | 31419143 | 45,00 € | 27.10.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111138 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 218,18 € | 26.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121103 | dodávka vakcín AGEL Košice-Šaca | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121102 | dodávka vakcín ÚVN Ružomberok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121101 | dodávka vakcín UN Martin | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121100 | dodávka vakcín UN BA Ružinov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 26.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111123 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 26.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |