Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202111045 | oprava a údržba vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 147,78 € | 11.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111073 | 4. štvrťrok Lotus Notes 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111100 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 546,00 € | 11.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111091 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 11.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111082 | núdzové osvetlenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 5 975,47 € | 11.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111114 | prenájom priestorov Flag Ship | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orava servis, s. r. o. | 46141031 | 6,00 € | 11.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110911 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 09.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111043 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 654,00 € | 08.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111068 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 559,20 € | 08.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111269 | dodanie materiálu, tlač, komplet. testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 28 314,67 € | 08.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111081 | výmena filtrov VZT v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 668,00 € | 07.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111079 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 07.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111044 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111042 | dodávka a montáž podhľadov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 74 734,08 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111024 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111035 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111049 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111025 | Kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 319,00 € | 07.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111102 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,95 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111101 | využívnie kanalizácie MZV DV Q.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 178,06 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111099 | dodávka pitnej vody EUROVALLEY 9/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3,10 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111067 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 282,40 € | 06.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121089 | databázové služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Österreichische Apotheker - Verlagsgesellschaft m.b.H | ATU14900008 | 152,20 € | 06.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111039 | stasvebné práce 9/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 1 113 685,07 € | 06.10.2021 | 20.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111036 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 158,00 € | 06.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111022 | Program MultiSport | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 2 496,00 € | 06.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111021 | Spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 06.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111033 | Kontrola a opravava kabeláže | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 211,86 € | 06.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111000 | Presun riadiacich jednotiek príst. systému MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ARBE, s.r.o. | 36056553 | 84,00 € | 06.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111016 | refundácia TPC | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach-Lekárska fakulta | 00397768 | 49,00 € | 06.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |