Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110906 | SLA portál pre kategorizáciu 8/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Disig, a.s. | 35975946 | 6 900,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110892 | účastnicky poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 450,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110891 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Paneurópska vysoká škola n.o. | 36077429 | 4 460,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110885 | školenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 202,80 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110881 | oprava služ. vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 24,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110880 | automatické espresso | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 598,00 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110913 | stasvebné práce 8/2021 - Det. ústav Hronovce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. | 31355161 | 745 399,24 € | 08.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110897 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 184,80 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110890 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 2 124,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110889 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 616,80 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110887 | nákup kníh Vádemecum očkovania | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 24 000,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110875 | spravodajský servis | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 960,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111065 | distribúcia lieku | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | IMUNA PHARM, a.s. | 36473685 | 88 622,40 € | 07.09.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110971 | biomedicínsky výskum - študia | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Košický samosprávny kraj | 35541016 | 390,00 € | 07.09.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202140024 | Propagácie Alkoholizmus a drogové závislosti | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4 800,00 € | 07.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110903 | Prenájom SEPP 8/2019 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 16 537,69 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110902 | nájomné 08/2021 Mamateyova | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | 35937874 | 1 608,33 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110895 | technická IT podpora Farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 600,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110894 | IT podpora Nár. farm. registra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CCN s.r.o. | 35972416 | 3 600,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110893 | služby SLA pre IKT | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BSP Softwaredistribution a.s. | 00685399 | 6 811,20 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202110829 | programatorské práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 909,76 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121017 | dodávka vakcín FN Trnava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 181 350,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121016 | dodávka vakcín FN Trenčín | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121015 | dodávka vakcín UN BA Kramáre | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121014 | dodávka vakcín UN BA Antolská | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121013 | dodávka vakcín NsP Galanta | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121012 | dodávka vakcín FN Nitra | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121011 | dodávka vakcín FNsP NZ | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 36 270,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121010 | dodávka vakcín FNsP BB | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202121009 | dodávka vakcín FNsP Žilina | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 54 405,00 € | 06.09.2021 | 13.11.2021 | Faktúra |