Faktúry
Počet záznamov: 18446
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202220036 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 30.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111408 | kampaň Očkovanie 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 15 072,00 € | 30.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111409 | kampaň Očkovanie 11/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | C.E.N. s.r.o. | 35780886 | 82 728,00 € | 30.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111315 | správa a dohľad na callcentrovým systémom | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | BUBBLE, s.r.o. | 36338541 | 1 800,00 € | 30.11.2021 | 16.08.2022 | Faktúra | |||||
| 202111259 | licencie WEBEX | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ACCOX, s.r.o. | 31693016 | 5 473,27 € | 29.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111296 | Uverejnenie inzercie EUROTELEVíZIA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 4,80 € | 29.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111277 | prenájom rohoží | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 320,86 € | 29.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111271 | Systémová údržba Human Klasik | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 70,80 € | 26.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111325 | Letenka | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 864,00 € | 26.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111284 | profylaktická prehliadka riad. systemu MaR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Sauter Building Control Slovakia, s.r.o. | 35899506 | 1 908,00 € | 26.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202220033 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 26.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220034 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 26.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202220035 | Antigenové testy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 812104065 | 887 400,00 € | 26.11.2021 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 202111268 | Hygienické potreby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 057,90 € | 25.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111322 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 003,20 € | 25.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202140029 | poskytnutie výskumných služieb monitoringu drog | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asociácia čistiarenských expertov Slovenskej republiky | 31796362 | 18 000,00 € | 25.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202130002 | preplatenie nákladov podľa Kolekt. zmluvy | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ZO OZ Moderné odbory AIOS pri Ministerstve zdravotníctva SR | 424141210006 | 1 721,99 € | 24.11.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 202111273 | Denník SME- inzerát | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 63,41 € | 23.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111260 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 23.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111261 | nákupTABLET LENOVO | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SOFOS, a. s. | 31318347 | 5 603,04 € | 23.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111535 | nákup liekov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gilead Sciences Slovakia s. r. o. | 47868520 | 311 190,00 € | 23.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 202111234 | vyúčtovanie predplatného | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 209,70 € | 22.11.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111263 | demoontáž a montáž kop. strojov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | TREND SLOVAKIA, s.r.o. | 35787414 | 96,00 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111266 | Tonery | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 303,20 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111267 | oprava vozidla | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 56,30 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111272 | doplnenie systému EZS v OKM | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DELTECH, a.s. | 30225582 | 1 552,44 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111258 | účastnicky poplatok | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | APUEN AKADÉMIA s. r. o. | 48282413 | 114,00 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111274 | palubné občerstvenie KE-JEREVAN-BA | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | 176,52 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111264 | modernizácia osvetlenia MZSR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 117 648,00 € | 22.11.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111407 | seminár: Správne súdnictvo | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka | 46380434 | 190,80 € | 22.11.2021 | 19.04.2022 | Faktúra |