Faktúry
Počet záznamov: 18217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202121091 | dodávka vakcín UN KE | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 108 810,00 € | 13.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202121090 | dodávka vakcín NsP Roznava | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Pfizer Export B.V. | DE309890913 | 90 675,00 € | 13.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111069 | prekladateľské služby | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Entrans s.r.o. | 35868180 | 264,00 € | 12.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111090 | USB token pre prístup do ŠP | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 98,40 € | 12.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111074 | udržba Asseco SPIN 2 10/2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 641,60 € | 12.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111121 | ročný prístup dane a účto | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 539,71 € | 12.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202193647 | nákup kanc. nábytku - kreslá | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 23 663,00 € | 12.10.2021 | 04.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111141 | doručovanie letákov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 25 260,72 € | 12.10.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111084 | jedálne kupóny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 5 001,82 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111077 | údržba zeleňe v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | ALBIZIA s. r. o. | 46283854 | 1 440,00 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111075 | údržba spin1.10..-31.12.2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 010,64 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111045 | oprava a údržba vozidiel | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Hilka, s.r.o. | 50729454 | 147,78 € | 11.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111073 | 4. štvrťrok Lotus Notes 2021 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PosAm, spol. s r.o. | 31365078 | 478,01 € | 11.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111100 | Poradenská činnosť | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Tatra Tender s. r. o. | 44119313 | 546,00 € | 11.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111091 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 11.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111082 | núdzové osvetlenie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Robert Pecov | 45284415 | 5 975,47 € | 11.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202111114 | prenájom priestorov Flag Ship | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Orava servis, s. r. o. | 46141031 | 6,00 € | 11.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| 202110911 | office 365 licencie | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | exe, a.s. | 17321450 | 5 911,44 € | 09.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111043 | kanc. papier | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Gerši Peter Ing. - GC Tech. | 36880574 | 654,00 € | 08.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111068 | nákup tonerov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 559,20 € | 08.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111269 | dodanie materiálu, tlač, komplet. testov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 28 314,67 € | 08.10.2021 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| 202111081 | výmena filtrov VZT v átriu | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Systeming, s.r.o. | 45515085 | 1 668,00 € | 07.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111079 | hygienické balíčky | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 59,65 € | 07.10.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111044 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111042 | dodávka a montáž podhľadov | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Miroslav Podmanický RIGIPS MONT | 33841349 | 74 734,08 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111024 | Upratovacie a čistiace práce | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | MO Group, s. r. o. | 43788238 | 4 920,00 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111035 | Online seminár | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 07.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111049 | Uverejnenie inzerátu - Hospodárske noviny | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Mafra Slovakia, a.s. | 51904446 | 273,60 € | 07.10.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111025 | Kávovar | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | NAY a.s. | 35739487 | 319,00 € | 07.10.2021 | 13.11.2021 | Faktúra | |||||
| 202111102 | čistenie odpadových vôd EUROVALLEY- C 9/21 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2,95 € | 07.10.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |